随州高新技术产业开发区卫生健康局2024年部门预算

目   录

第一部分  随州高新技术产业开发区卫生健康局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州高新技术产业开发区卫生健康局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州高新技术产业开发区卫生健康局2024年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 随州高新技术产业开发区卫生健康局2024年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州高新技术产业开发区卫生健康局

一、部门主要职责

（一）拟定全区计生事业发展规划和年度计划，配合组织实施和监督检查有关法规、规章的贯彻执行情况。

（二）负责全区计划生育政策宣传、咨询，计划生育技术服务、计划生育协会工作的组织实施。

（三）统筹全区计生体系建设,负责全区计划生育奖扶、计划生育特扶、独生子女保健费、企业退休职工独保费发放、服务育龄妇女，组织两癌筛查、国家免费孕情优生健康检查、免费发放避孕药具等工作。

（四）贯彻落实计划生育协会组织建设,指导全区育龄群众计划生育、优生优育、关爱计划生育特殊家庭等工作。

（五）完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

   随州高新技术产业开发区卫生健康局负责全区计生相关实务工作，实有在职人员3人（其中行政编制3人）。

第二部分  随州高新技术产业开发区卫生健康局

2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计252万元（上年收入总计140万元，增加112万元，同比增加 80 %）。其中财政拨款收入252万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计252万元（上年支出总计140万元，同比增加112万元）。 主要原因是计生事业费、奖扶特扶增加72万元，计生事业费和奖扶、特扶人员经费增加。新增两癌筛查经费40万。按功能分类，卫生健康支出252万元，按经济分类对个人和家庭补助252万元。

1.医疗卫生与计划生育支出（类）252万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

对个人和家庭的补助支出252万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加112万元，项目支出增加112万元。项目支出增加的主要原因是计划生育家庭增加。

财政拨款支出情况

2024年预算收入252万元，其中，一般公共预算财政拨款252万元，与上年对比增加112万元，增加80％，主要原因是计生事业费、奖扶特扶增加112万元，计生事业费和奖扶特扶人员增加，经费增加。新增两癌筛查经费40万。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

没有使用机关运行经费预算拨款安排的支出

（七）政府采购情况

没有使用政府采购预算拨款安排的支出

（八）国有资产占用情况

没有使用国有资产占用预算拨款安排的支出

二、2024年“三公”经费预算情况说明

没有使用“三公”经费预算安排的支出

    第三部分 随州高新技术产业开发区卫生健康局2024年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

基本支出表为空表，本单位本年无基本支出预算

七、一般公共预算“三公”经费支出表

“三公”经费支出表为空表，本单位本年无“三公”经费支出预算。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表为空表，本单位本年无政府性基金支出预算。

九、项目支出表

十、政府采购预算表

政府采购预算表为空表，本单位无政府采购预算。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：长期目标为人口均衡协调发展.年度目标为人口均衡协调发展

长期目标1：人口均衡协调发展

产出指标：当年兑现计生奖励及时率%≥100%

效益指标：计划生育奖励扶助政策到位率%≥100%，

满意度指标：服务对象满意率≥100%，

年度目标1：人口均衡发展。

产出指标：当年兑现计生奖励及时率%≥100%

效益指标：计划生育奖励扶助政策到位率%≥100%

满意度指标：服务对象满意率≥99%。

二、重点项目绩效目标编制情况

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

1、“计生事业费项目”主要内容是：计划生育奖励扶助、计划生育特别扶助、独生子女保健费、计划生育后遗症、并发症补助、企业退休职工奖扶、避孕药具经费、计划生育意外伤害保险、计划生育家庭特殊关爱经费、居民医疗养老保险经费、计划生育特殊关爱经费、两癌筛查经费等。2024年预算安排252万元，其中：252万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：落实三孩生育政策，增强生育政策包容性，持续抓好人口监测工作，落实各项计划生育奖励扶助政策。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：年兑现计生奖励及时率%≥100%

效益指标：计划生育奖励扶助政策到位率%≥100%

满意度指标：服务对象满意率≥99%

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。