高新区创新创业中心2024年部门预算

目   录

第一部分 高新区创新创业中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 高新区创新创业中心2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分 高新区创新创业中心2024年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 高新区创新创业中心2024年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分高新区创新创业中心概况

一、部门主要职责

（一）负责贯彻执行国家、省、市、区有关创新创业方面的方针、政策和法规；

（二）研究提出科技企业孵化器、众创空间及配套创新创业平台发展规划、计划和有关政策建议，并负责相关规划、计划、政策落实工作。承担辖区科技企业孵化器、众创空间及配套创新平台行业管理工作。

（三）做好园区内各级各类创新平台申报管理工作。

（四）配合区科技创新局做好科技部火炬中心安排的各项工作。

（五）完成党工委、管委会交办的其他工作。

1. 部门基本情况

高新区创新创业中心为财政全额拨款事业单位（公益一类事业单位），核定事业编制3人，目前在编在岗人数3人，其中管理八级1人，管理九级2人，单位无退休人员。

第二部分 高新区创新创业中心2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计62.3万元（上年收入总计46.76万元，同比增加15.54万元，同比增加33.23%，增加原因是人员正常增资）。其中财政拨款收入62.3万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计62.3万元（上年收入总计46.76万元，同比增加15.54万元，同比增加33.23%)。包括:

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）50.05万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）6.5万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生和计划生育支出（类）1.47万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）4.28万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出52.3万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资9.89万、津贴补贴3.85万、奖金15.97万、绩效工资5.82万、机关事业单位基本养老保险缴费4.29万、职业年金缴费2.15万、职工基本医疗保险缴费1.47万、其他社会保障缴费0.06万、住房公积金4.28万）

2.商品和服务支出4.52万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费2.29万、印刷费0.5万、差旅费1万元、工会经费0.31万、福利费0.42万）

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元）

4.其他支出0万元。（主要是无，其中：设备购置费0万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加15.54万元，其中基本支出增加15.54万元，基本支出增加的主要原因是人员正常增资、物价水平上涨。

（三）财政拨款支出情况

2024年度一般公共预算支出62.3万元，比去年预算46.76万元增加15.54万元，其中：基本支出52.3万元，比年初预算持平，项目支出10万元，比年初预算持平。基本支出比去年增加15.54万元，原因：基本支出增加是人员正常增资、物价水平上涨。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2024年度机关运行经费支出4.52万元，比去年预算数增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%。与上年持平。

（七）政府采购情况

本年度未安排政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

无国有资产占用。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年随州高新区创新创业中心“三公”经费年初预算安排0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：压缩三公经费支出。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无。

公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本部门无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本部门无公务用车。

第三部分 高新区创新创业中心2024年部门预算表

一般公共预算“三公”经费支出表为空表，本单位本年度无“三公”经费预算。

政府性基金预算支出表为空表，本单位本年度无政府基金预算。

政府采购预算表为空表，本单位本年度无政府采购预算。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标

长期目标：做好高新区孵化器的管理运营，制定孵化器的发展规划，承办创新创业大赛和开展各种创新创业活动。营造浓厚的创新创业氛围，积极培育发展孵化器，众创空间，为创业者提供更优质，更高效，更便捷的服务。

年度目标：做好高新区孵化器的管理运营，制定孵化器的发展规划，承办创新创业大赛和开展各种创新创业活动。营造浓厚的创新创业氛围，积极培育发展孵化器，众创空间，为创业者提供更优质，更高效，更便捷的服务。

2、长期目标：做好高新区孵化器的管理运营，制定孵化器的发展规划，承办创新创业大赛和开展各种创新创业活动。营造浓厚的创新创业氛围，积极培育发展孵化器，众创空间，为创业者提供更优质，更高效，更便捷的服务。具体指标设置为：

产出指标：服务好孵化器企业60家，让企业平稳，持续，良好发展。指标设立依据是计划标准。

效益指标：创新创业中心管理能力不断提升；辖区企业满意度不断提升；居民对社区治理情况满意度≥90%。指标设立依据是历史标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

中小企业培育项目

（1）项目主要内容

培训中小企业发展壮大中资金投入。2024年预算安排10万元，其中10万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标

用于培育区域内中小企业发展壮大。

（3）项目绩效指标设置情况

产出指标：培育企业数量≥1个，企业发展情况良好，发展培育中小企业时效全年，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：企业满意度≥100%，指标设立依据是计划标准。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。