目    录

第一部分 随州市林业局淅河林业管理站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市林业局淅河林业管理站2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市林业局淅河林业管理站2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

1. 附件

第一部分  随州市林业局淅河林业管理站概况

一、部门主要职责

一是贯彻执行国家林业工作方针政策和法律法规，引导本地林业产业结构合理调整；二是负责本地资源林政管理，监督林木凭证采伐和林木、林产品及林副产品运输管理工作；三是负责本地森林病虫害的监测、预测、预报及林产品、林副产品、苗木检疫工作；四是管理本地林权、林地工作、占用林地的初审工作；五是负责本地森林防火工作和林业科技推广服务工作。

二、机构设置情况

淅河林业管理站是全额拨款的一类公益事业单位、设有编制人员4人，实在有在编人员4人，聘用人员2人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出项目

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本单位无国有资本经营支出项目

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度总收入为177.01万元，与2021年度总收入156.44万元相比，收入增加20.57万元，增加12%，主要原因：增加罚没收入及项目收入。总支出为177.01万元与2021年度总支出156.44万元相比，支出增加20.57万元，12%，支出增加原因是项目经费增加、人员工资上调。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计126.33万元，与2021年度收入87.62万元相比，收入合计增加38.71万元，增长31%。其中：财政拨款收入79.79万元，占本年收入63%；其他收入46.54万元，占本年收入37%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计147.41万元，与2021年度105.75万元相比，支出合计增加41.66万元，增长28%。其中：基本支出97.31万元，占本年支出66%；项目支出50.1万元，占本年支出34%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为129.92万元。与2021年度156.44万元相比，财政拨款收、支总计减少26.52万元，下降20%。主要原因是人员经费减少，人员调动。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入   79.79万元，比2021年度87.62万元决算数减少7.83万元，下降10%。主要原因是主要原因是人员经费减少，人员调动。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出100.31万元，占本年支出合计的56 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.44万元，下降5%。主要原因是人员经费减少，人员调动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出100.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3.93万元，占3.9%。主要用于人员养老保险单位部分支出；卫生健康支出3.11万元，占3.1%，主要用于人员医保单位部分支出。农林水支出90.39万元，占90.1%。主要在于在职人员工资办公用及项目费用的支出；住房保障支出2.89万元，占2.9%。主要用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为78.43    万元，支出决算为100.31万元，完成年初预算的127%。其中：

1.社会保障和就业支出，年初预算为5万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的78%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员经费减少，人员调动。

2.卫生健康支出，年初预算为3.5万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员经费减少，人员调动。

3.农林水支出，年初预算为67.13万元，支出决算为90.39万元，完成年初预算的134%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：增加项目经费支出。

4.住房保障支出，年初预算为2.8万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的1.03%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：住房公积金基数增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出50.35万元，其中：

人员经费36.89万元，主要包括：基本工资14.93万元、津贴补贴5.41万元、绩效工资4.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.93万元、职业年金缴费1.33万元、职工基本医疗保险缴费3.11万元、其他社会保障缴费0.4万元、住房公积金2.89万元、医疗费0.1万元。

公用经费13.1万元，主要包括：办公费1.72万元、电费0.46万元、邮电费0.25万元、物业管理费0.16万元、差旅费0.54万元、维修(护)费0.44万元、委托业务费2.24万元、工会经费2.5万元、公务用车运行维护费4.21万元、其他交通费用0.58万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.22万元，支出决算为4.21万元，完成预算的99%。较上年增加0.96万元，增长22%。决算数小于预算数的主要原因：车辆维护节约。决算数较上年增加的主要原因：车辆老化，保养修缮及加油多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。本单位因公出国(境)与上年持平。

2.公务用车购置及运行费预算为4.22万元，支出决算为4.21万元，完成预算的99%；较上年增加0.96万元，增长22%。决算数小于预算数的主要原因：车辆维护节约。决算数较上年增加的主要原因：车辆老化，保养修缮及加油多。

其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，无公务用车购置，与上年持平。

(2)公务用车运行费支出4.21万元，主要用于公车保养修缮及加油。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。本单位无公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无外宾接待。

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组    0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出13.1万元，比年初预算数增加4.8万元，增长36%；上年决算数减少14.89，减少114%。主要原因是：劳务派遣费用计入项目经费里。主要包括：办公费1.72万元、电费0.46万元、邮电费0.25万元、物业管理费0.16万元、差旅费0.54万元、维修(护)费0.44万元、委托业务费2.24万元、工会经费2.5万元、公务用车运行维护费4.21万元、其他交通费用0.58万元。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2021年度无政府采购支出

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，年初未预算。从评价情况来看，项目经费管理规范，资金均按规定用途使用，各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确，社会效益较好，可持续性强，资金拨付审批程序严格，使用规范，投入有保障。

组织开展2022年度整体支出绩效评价，从评价情况来看，2个项目整体支出预算管理情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，年度绩效目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

森林资源培育项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为15.97万元。主要产出和效益：推进了森林资源培育，提高工作效率。发现的问题及原因：因属于项目在主管单位统一预算，我站并未单独预算，森林资源培育工作范围广，人员不足导致工作实施难度大。下一步改进措施：考虑项目实施性及早报入预算,做好森林资源的保护及长久发展。

2、 林业草原防灾减灾项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为34万元。主要产出和效益：推进林业草原防灾减灾，有效防范森林灾害。发现的问题及原因：森林灾害有部分未知性且工作范围广，人员少，工作实施难度大。下一步改进措施：考虑项目实施性及早报入预算，做好负责片区的联系工作，将森林灾害防患未然。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、部门绩效评价结果应用情况

项目实施细化，责任到人，监督措施到位；与年初制定的绩效目标紧密结合，稳步推进，确保高质量完成。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

进一步加强部门和单位预算绩效管理工作，逐渐提升其整体绩效水平，断优化绩效目标编制，逐步提高绩效编制的科学性、准确性、完整性，加强对绩效编制人员的学习培训，提高编制水平，强化责任意识。我们要将绩效指标贯彻到日常的业务工作中，不仅仅是财务工作，还有相关的业务科室、业务范围等一系列能够反映绩效成果的因素，全部纳入到绩效考评系统中来，加强财务和业务的紧密性，为建立科学实用的考核系统打好基础。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

无

1. 其他需要说明的情况

空表说明：

1.本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2.本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十一)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

二、2022年度项目绩效评价报告