目    录

第一部分 曾都区淅河镇畜牧兽医管理站部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 曾都区淅河镇畜牧兽医管理站2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 曾都区淅河镇畜牧兽医管理站2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 曾都区淅河镇畜牧兽医管理站部门概况

一、部门主要职责

负责淅河镇疫病监测、预防、控制和扑灭，动物疫病治疗，动物检疫、品改、畜牧新技术指导和推广，畜牧法律法规宣传和执法。

二、机构设置情况

曾都区淅河镇畜牧兽医管理站属财政补助事业单位，财政补助编制数2个。实际在职人数39人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府性基金预算财政收入

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为567.97万元。与2021年度697.04万元相比，收、支总计各减少129.07万元，下降22 %，主要原因是项目支出、基础支出均减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计437.67万元，与2021年度463万元相比，收入合计减少25.33万元，下降6%。其中：财政拨款收入189.84万元，占本年收入43%；其他收入247.83万元，占本年收入57%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计567.97万元，与2021年度566.47万元相比，支出合计增加1.5万元，增长0.03%。其中：基本支出52.41万元，占本年支出9%；项目支出515.55万元，占本年支出91%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为222.24万元。与2021年度262.37万元相比，财政拨款收、支总计各减少40.13万元，下降18%。主要原因是项目经费减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入   189.84万元，比2021年度225.07万元决算数减少35.73万元。减少主要原因是项目经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出222.24万元，占本年支出合计的39%。与2021年度229.97万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.73万元，下降3%。主要原因是本年减少了项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出222.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6.26万元，占3%；卫生健康（类）支出1.23万元，占0.5%；农林水（类）支出211.27万元，占94.5%；住房保障（类）支出3.48万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    40.98万元，支出决算为222.24万元，完成年初预算的542%。其中：

1.社会保障和就业（类）支出。年初预算为4.7万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的133%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员退休职业年金虚账实缴导致社保支出增加。

2.卫生健康（类）支出。年初预算为1.41万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员退休支出减少。

3.农林水（类）支出。年初预算为33.15万元，支出决算为211.27万元，完成年初预算的637%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加项目支出，据实结算。

4.住房保障（类）支出。年初预算为1.72万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的202%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：包含聘用人员住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出52.41万元，其中：

人员经费27.18万元，主要包括：基本工资8.83万元、津贴补贴2.36万元、奖金2.06万元、绩效工资2.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.5万元、职业年金缴费4.76万元、职工基本医疗保险缴费1.23万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金3.48万元。

公用经费25.23万元，主要包括：办公费9.55万元、印刷费1.18万元、水费0.09万元、电费1.32万元、邮电费0.13万元、物业管理费0.15万元、差旅费0.03万元、维修(护)费2.37万元、租赁费0.53万元、委托业务费2.49万元、工会经费6.04万元、公务用车运行维护费0.95万元、其他商品和服务支出0.4万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因：无因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行费预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成预算的100%。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是无公务用车购置。

(2)公务用车运行费支出0.95万元，主要用于公车运行维护。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：无公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无外宾接待。

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组    0个，0人次（不包括陪同人员）。

    十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出25.23万元，比年初预算数0元，增加25.23万元，增长100%。主要原因是：年初无机关运行预算安排。主要包括：办公费9.55万元、印刷费1.18万元、水费0.09万元、电费1.32万元、邮电费0.13万元、物业管理费0.15万元、差旅费0.03万元、维修(护)费2.37万元、租赁费0.53万元、委托业务费2.49万元、工会经费6.04万元、公务用车运行维护费0.95万元、其他商品和服务支出0.4万元。

    十一、政府采购支出说明

本年度无政府采购支出

    十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。2022年，我单位认真落实国有资产的各项管理规定，对资产登记造册，管理落实到人，按期核对资产名称、规格型号、配置数量，确保账实、账表相符。

 十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，淅河镇畜牧兽医管理站无项目预算，2022年人员工资预算为40.98万，执行数为14.12万元，完成预算34.45％，主要原因是有职工退休。主要产出和效益：一是产地检疫、屠宰检疫、强制免疫、常年免疫均完成年初设定指标，疫病抗体检测合格率达到75%，畜产品质量安全监测抽检合格率达到100%，均高于年初设定指标。二是2022年，淅河镇没有发生重大动物疫情和畜产品质量安全事件。全镇共抽检“瘦肉精”养殖环节385批次、屠宰环节227批次，合格率达到100%。猪、牛、羊、家禽发病死亡率控制在国家规定的5%、1%、3%、8%以内。坚持病死畜无害化长效机制，全市无害化处理生猪11760头，有效巩固病死生猪全覆盖、全收集、全处理成效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

病虫害控制项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为168.1万元。主要产出和效益：有限控制了病虫害传播，提高工作效率。发现的问题及原因：因属于项目在主管单位统一预算，我站并未单独预算，淅河镇养猪商户多，人员少切工作实施难度大。下一步改进措施：考虑项目实施性及早日纳入我站预算,做好病虫害传播，控制好源头工作。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、部门绩效评价结果应用情况

项目实施细化，责任到人，监督措施到位；与年初制定的绩效目标紧密结合，稳步推进，确保高质量完成。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

进一步加强部门和单位预算绩效管理工作，逐渐提升其整体绩效水平，断优化绩效目标编制，逐步提高绩效编制的科学性、准确性、完整性，加强对绩效编制人员的学习培训，提高编制水平，强化责任意识。我们要将绩效指标贯彻到日常的业务工作中，不仅仅是财务工作，还有相关的业务科室、业务范围等一系列能够反映绩效成果的因素，全部纳入到绩效考评系统中来，加强财务和业务的紧密性，为建立科学实用的考核系统打好基础。

   十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

    无

第四部分 其他需要说明的情况

空表说明：

1.本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2.本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(三)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(四)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

    一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

二、2022年度病虫害控制项目项目绩效评价报告