目    录

第一部分 淅河镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 淅河镇人民政府2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 淅河镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 淅河镇人民政府概况

一、部门主要职责

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，淅河镇人民政府部门决算由实行独立核算的淅河镇人民政府本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入淅河镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.淅河镇人民政府（本级）

第二部分 2022年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计14021.66万元。与2021年度相比，收入增加8214.26万元，增长141.44%，主要原因是南外环拆迁补偿款增加。

2022年度支出总计11318.97万元，与2021年度相比增加4746.67万元，增长72.22%，主要原因是南外环拆迁补偿款增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计14021.66万元，与2021年度相比，收入合计增加8214.26万元，增长141.44%。其中：财政拨款收入2934.57万元，占本年收入20.93%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0 %；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入11087.09万元，占本年收入79.07 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11318.97万元，与2021年度相比，支出合计增加4746.67万元，增长 72.22 %。其中：基本支出1695.69万元，占本年支出14.98 %；项目支出9623.28万元，占本年支出85.02 %；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计为2934.57万元。与2021年度相比，财政拨款收入减少129.56万元，降低4.22%。主要原因是厕所革命及产业扶贫等项目经费减少。

2022年度财政拨款支出总计为2921.29万元。与2021年度相比，财政拨款支出减少918.82万元，降低23.93%。主要原因是厕所革命及产业扶贫等项目经费支出减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2934.57万元，比2021年度决算数减少129.56万元。减少主要原因是产业扶贫资金及厕所革命资金；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少） 0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元；上级补助收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元；事业收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元；经营收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元；其他收入11087.09万元，比2021年度决算数增加8343.82万元，增加主要原因是南外环拆迁补偿款增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2921.29 万元，占本年支出合计的 25.81    %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少   918.82万元，下降 23.93 %。主要原因是产业扶贫资金及厕所革命资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 2921.29    万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出2921.29   万元，占   100 %。主要是用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）0万元，占   0 %。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）0万元，占   0 %。

4.住房保障支出（类）0万元，占   0 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1299.88元，支出决算为2921.29万元，完成年初预算的 224.79 %。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1299.88万元，支出决算为 1695.69万元，完成年初预算的224.79 %，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是使用部分上年结余资金。

2.一般公共服务支出(类)财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为 1225.60万元，完成年初预算的0 %，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：项目资金预算有财政所统一预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1695.69   万元，其中：

人员经费 1201.14万元，主要包括：基本工资282.32万元、津贴补贴234.55万元、奖金165.16万元、伙食补助费22.13万元、绩效工资26.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.65万元、职业年金缴费12.81万元、职工基本医疗保险缴费86.22万元、其他社会保障缴费0.65万元、住房公积金161.21万元、抚恤金31.63万元、其他对个人和家庭的补助96.95万元。。

公用经费494.55 万元，主要包括：办公费25.09万元、印刷费32.06万元、水费0.49万元、电费28.1万元、邮电费7.62万元、物业3.49万元、差旅费3.42万元、维修(护)费43.11万元、会议费2.21万元、培训费1.36万元、劳务费9.88万元、委托业务费51.15万元、工会经费10.24万元、福利费25.41万元、公务用车运行维护费8.12万元、其他交通费用1.17万元、其他商品和服务支出217.75万元、办公设备购置23.06万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入0    万元，本年支出    万元，年末结转和结余  0 万元。具体支出情况为：

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出.

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0万元。具体支出情况为：

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出.

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10万元，支出决算为9.02万元，完成预算的90.20%。较上年增加2.37万元，增长35.64%。决算数小于预算数的主要原因：2022年公务用车运行维护费压缩开支。决算数较上年增加的主要原因：2022年工作任务较重，导致公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的   0 %。较上年增加   0万元，增长0 %。决算数小于预算数的主要原因：2022年无因公出国（境）费。决算数较上年增加的主要原因2022年无因公出国（境）费。

全年支出涉及出国（境）团组   0个，累计 0 人次，2022年无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行费预算为10万元，支出决算为9.02万元，完成预算的 90.20   %；较上年增加 2.37 万元，增长 35.64 %。决算数小于预算数的主要原因：2022年公务用车运行维护费压缩开支。决算数较上年增加的主要原因：2022年工作任务较重。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是2022年未发生公务用车购置费用。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 9.02万元，主要用于公务用车燃油费、维修保养费、保险等费用。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为0   万元，完成预算的   0 %，较上年增加0   万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因：2022年无公务接待经费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022年共接待来访团组 0 个， 0   人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0   万元，接待对象主要是无，2022年共接待国内来访团组 0 个，0   人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2022年度机关运行经费支出494.55万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加425.55万元，增长616.74%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加23.06万元，向各村、社区拨款增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022年单位无重点项目，无部门绩效评价结果应用情况。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2022年无公开内容。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1.因公出国（境）费：指单位公务出国（境内）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

二、2022年度XX项目绩效评价报告