一、高新区2021年预算执行情况

1、一般公共预算收支完成情况

2021年，高新区一般公共预算总收入 56278万元，为预算的94.6 %，高新区一般公共预算总支出 56278万元，为预算的94.6%。收支相抵，当年收支平衡。

高新区一般公共预算总收入具体包括：

——地方一般公共预算收入24902万元，为预算的103.3 %，其中：税收收入21934万元，为预算的 98 %，非税收入2969万元，为预算的166 %。

——转移性收入31375万元，为预算的94%，其中：返还性收入333万元，为预算的100 %；一般性转移支付收入 12176万元，为预算的 100 %；专项转移支付收入5804万元，为预算的79 %；调入资金13062万元，为预算的 99.3 %。

高新区一般公共预算总支出具体包括：

——地方一般公共预算支出 47244万元（含中央、省级补助收入和政府债券收入安排的支出），为预算的 85.9%，低于预算的主要原因是根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》及省财政厅鄂财预发【2021】42号文件要求，市县国库集中支付结余资金不再按权责发生制列支，对于2021年预算没支付的资金按规定转入结余，没有转为支出。其中：一般公共服务支出 7039万元，为预算的 94 %；国防支出 8 万元，为预算的100 %；公共安全支出452 万元，为预算的 73 %；教育支出9717万元，为预算的 95%；科学技术支出222万元，为预算的27%，低于预算的原因主要是上级专款的减少及不再按权责发生制列支；文化旅游体育与传媒支出44万元，为预算的 90%；社会保障和就业支出7876 万元，为预算的90%；卫生健康支出3911 万元，为预算的85 %；节能环保支出126万元，为预算的51 %，低于预算的原因同上；城乡社区支出682 万元，为预算的104 %；农林水事务支出4231万元，为预算的 78%，原因同上；交通运输支出 489万元，为预算的 68%；资源勘探工业信息等事务支出 5455万元，为预算的82 %；商业服务业等支出100万元；援助其他地区支出 30万元，为预算的 83 %；自然资源海洋气象等事务支出  20万元，为预算的100%；住房保障支出 892 万元，为预算的 103%；灾害防治及应急管理支出449 万元，为预算的86%；债务付息支出 277万元（不包括付曾都区财政局债务付息支出382万元），为预算的100%。

——转移性支出14258万元，其中：上解省财政支出8133万元，为预算的 100 %，年终结余6125万元。

2、高新区政府性基金预算收支完成情况

2021年，高新区政府性基金预算总收入 11000 万元，为预算的101 %，高新区政府性基金预算总支出11000 万元，为预算的101%。收支相抵，当年收支平衡。

高新区政府性基金预算总收入具体包括：

——地方政府性基金收入 10623万元，为预算的100 %，其中：国有土地使用权出让收入 9223万元，城市基础设施配套费收入1400万元。

——转移性收入377 万元，为预算的159%，超预算的原因为收到的上级专款大于年初预算，主要是移民补助的增加。

高新区政府性基金预算总支出具体包括：

——地方政府性基金支出11000万元，为预算的101 %，其中：社会保障和就业支出250万元，城乡社区支出 9738万元，其他支出 127万元，债务付息支出885万元。

二、高新区2022年预算安排

1、高新区2022年一般公共预算收入预计和支出安排。

高新区一般公共预算总收入预计 61265万元，比上年增长8.8 %，具体包括：

——地方一般公共预算收入预计27416万元，比上年增长10 %，其中：税收收入24233 万元，非税收入3183 万元。

——转移性收入预计 33849万元，比上年增长 7.7%，其中：返还性收入 333万元，一般性转移支付收入 11625元，专项转移支付收入5704 万元，上年结余收入6125万元，调入资金 10062万元。

高新区一般公共预算总支出预计 61265万元，比上年增长 8.5%，具体包括：

——地方一般公共预算支出安排52192万元，比上年增长8 %，其中：一般公共服务支出7700万元，国防支出19.6万元，公共安全支出778万元，教育支出7831万元，科学技术支出760 万元，文化旅游体育与传媒支出 54万元，社会保障和就业支出9107万元，卫生健康支出4333 万元，节能环保支出115万元，城乡社区支出430万元，农林水事务支出 4202万元，交通运输支出1268万元，资源勘探工业信息等事务支出4366万元，金融支出35万元，援助其他地区支出36万元，自然资源海洋气象等支出20万元，住房保障支出 910万元，灾害防治及应急管理支出373万元，预备费600万元，其他支出8500万元，债务付息支出754万元。

——转移性支出安排9073万元，比上年下降36%。其中：上解省财政支出8512万元，债务还本支出561万元。

2、高新区政府性基金预算收入预计和支出安排。

2022年高新区政府性基金预算总收入预计37259万元，比上年增长238.7 %，增长的原因主要是工业用地出让比上年增长，国有土地使用权出让金收入的增加。具体包括：

——地方政府性基金预算收入预计37178万元，其中：国有土地使用权出让金收入35190万元，城市基础设施配套费收入1988万元。

——转移性收入预计81万元。

高新区政府性基金预算总支出预计37529万元，比上年增长 238.7%，增长的原因主要是国有土地使用权出让金收入安排的支出增加。具体包括：

——地方政府性基金预算支出安排37529万元，其中：城乡社区支出 34790万元，债务付息支出 2387万元，其他支出81万元。