主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

年初市人代会审查批准高新区2021年预算后，公共预算执行情况较好，本年公共预算无重大调整事项，仅对科目之间作相应调整，不增加收支预算。政府性基金预算因受房地产不景气的影响，调整幅动较大。现将高新区预算调整方案报告如下：

　一、一般公共预算调整情况

一般公共预算科目之前调整的项目一是年初预留的正常增人增资和奖励性工资根据实际发生情况拨付到各预算单位；二是经管委会批准动用预备费用于部分不可预见性支出拨付到各预算单位。两项合计4044万元，均需在相应支出科目之间进行调整，不增加支出预算。

根据以上调整因素，分类支出调整情况为：一般公共服务支出调增641万元（主要是年初预留的奖励性工资，在预算执行中调整到本科目），公共安全支出调增15万（主要是增加维稳支出），教育支出调增2459万元（主要是年初预留的奖励性工资，在预算执行中调整到本科目），社会保障和就业支出调增471万元（主要是年初预留的季梁街道办事处、社区工作者相关经费在预算执行中调整到本科目），卫生健康支出调增16万元（主要是增加的疫情防控支出），城乡社区支出调增71万元（主要是年初预留的奖励性工资，在预算执行中调整到本科目），农林水支出调增372万元（主要是禁养区养殖场拆迁支出），预备费调减214万元（根据具体用途调整到相应支出科目），其他支出调减3830万元（主要是预留的奖励性工资、增人增资、社区工作者经费）。

二、政府性基金预算调整情况

（一）高新区政府性基金预算总收入由91242万元调整为10860万元，调减80382万元。

调增的项目主要是根据中央、省拨政府性基金专款情况，调增上级补助收入207万元。

调减的项目是：一是商业用地土地出让收入入市局金库，调减土地出让收入52052万元。二是受经济下行影响，工业用地出让减少，调减工业用地出让价款收入25967万元三是因房地产经济不景气城市基础设施配套费收入减收，调减城市基础设施配套费收2570万元。

（二）高新区政府性基金预算总支出由91242万元调整为10860万元，调减80382万元。调整的具体情况为：

调增的项目一是社会保障和就业支出调增156万元。二是其他支出调增51万元。

调减的项目一是由于商业用地土地出让收入入市局金库，调减相关支出52052万元。二是工业用地出让减少，调减相关支出25967万元。三是调减城市基础设施配套费安排的支出2570万元。

以上方案，提请审议。