附件1

随州高新技术产业开发区社会事务局

2024年部门预算

目   录

第一部分  随州高新技术产业开发区社会事务局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州高新技术产业开发区社会事务局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州高新技术产业开发区社会事务局2024年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州高新技术产业开发区社会事务局2024年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 随州高新技术产业开发区社会事务局概况

一、部门主要职责

1.负责对接完市卫健委、市人社局等机构交办的工作；

2.负责对接完成市文化和旅游局、市委编办（政府系列事业单位）、市教育局等机构交办的工作。

3.完成党工委、管委会交办的其他工作。

二、部门基本情况

 高新区社会事务局属管委会内设部门，行政干部3名，非在编2名，共计5名。

 第二部分 随州高新技术产业开发区社会事务局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年安排我部门公共财政预算1629.7万元，全部为财政预算拨款，无政府性基金预算财政拨款收入。上年度安排我部门公共财政预算12874.51万元，同比减少11244.81万元，同比减少87.34％，其中社会事务局5万元、社会保障卡工本费5万、企业单位养老保险缺口资金609.4万元、劳动人事争议调解仲裁10万元、老放映员生活补助1.95万元与上一年度持平。减少原因【11953.46万元】：曾都区人社局社保工作经费60万元，失地农民养老保险514.5万元，城乡居民社保征收经费16万元，新农保缴费年限补贴354.16万元，城乡居民参保补贴配套资金769.27万元，淅河人社中心人员工资44.27万元，国有困难企业退休职工医保66.34万元，乡镇事业单位退休人员医保7.78万元，城乡居民医疗保险专项经费21.24万元，生存认证奖励经费2万元，城乡居民医疗保险1536万元，企业单位养老保险缺口资金609.4万元，社会保障卡工本费5万元，新冠疫情常态化支出3000万元，大堰坡卫生院建设30万元，事业单位养老保险金缺口4857万元，3A景区（县级奖补）10万元，公共文化服务经费10万元，季梁学校临聘老师工资40.5万元。增加原因【708.65万元】：新冠物资采购尾款402万元，红十字会经费1万元，创城创卫经费90万元，胜利学校老师经费104.65万元，盈瑞学校教师经费63万元，流行病防控经费48万元。

（二）支出预算情况

2024年安排我单位公共财政预算1629.7万元，上年度安排我部门公共财政预算12874.51万元，同比减少11244.81万元，同比减少87.34％，减少原因：曾都区人社局社保工作经费60万元，失地农民养老保险514.5万元，城乡居民社保征收经费16万元，新农保缴费年限补贴354.16万元，城乡居民参保补贴配套资金769.27万元，淅河人社中心人员工资44.27万元，国有困难企业退休职工医保66.34万元，乡镇事业单位退休人员医保7.78万元，城乡居民医疗保险专项经费21.24万元，生存认证奖励经费2万元，城乡居民医疗保险1536万元，企业单位养老保险缺口资金609.4万元，社会保障卡工本费5万元，新冠疫情常态化支出3000万元，大堰坡卫生院建设30万元，事业单位养老保险金缺口4857万元，3A景区（县级奖补）10万元，公共文化服务经费10万元，季梁学校临聘老师工资40.5万元。

1.一般公共服务支出（类）5万元：主要用于社会工作事务的支出。2.教育支出（类）1071.75万元：主要用于季梁学校临聘老师工资、胜利学校老师经费、盈瑞学校教师经费方面的支出。3.社会保障和就业支出（类）11.95万元：主要用于高新区劳动人事争议调解仲裁、红十字会、老放映员生活补助方面的支出。4.卫生健康支出（类）451万元：主要用于新冠物资采购尾款、流行病防控经费方面的支出。5.城乡社区支出（类）90万元：主要用于高新区创城创卫方面的支出。

（三）财政拨款款支出情况

2024年度一般公共预算支出1629.7万元，上年度安排我部门公共财政预算12874.51万元，同比减少11244.81万元，同比减少87.34％。

（四）政府性基金情况

本年度部门无政府性基金收支预算，与上年度持平。

（五）国有资本经营预算情况

本年度无国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年度持平。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2024年度机关运行经费（含招聘经费）支出5万元，比上年度预算持平。主要原因：用于本年度部门办公及文印费和相关单位人员招聘等支出。

（七）政府采购情况

本年度部门无政府采购预算拨款安排的支出，与上年度持平。

（八）国有资产占用情况

本年度部门无国有资产占用情况，与上年度持平。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2023年本部门无“三公”经费预算，与上年度持平。

第三部分  随州高新技术产业开发区社会事务局

2024年部门预算表

                                   部门收支预算总表

部门收入总表

部门支出总表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                  项目支出表

                   政府采购预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：长期目标为人民提供宣传咨询、创城创卫、权益维护、教师待遇发放等相关工作。年度目标为各项工作做到应保尽保、应发尽发。

1、长期目标1：新冠物资采购尾款支付率达到95%以上，具体指标设置为：

产出指标：按时支付新冠物资采购尾款≥95%。指标设立依据是疫情期间产生未支出的相关费用。

效益指标：更好的保障采购尾款得到及时支付≥95%，指标设立依据是上一年度新冠物资数据。

满意度指标：服务对象（相关单位）满意度≥100%，指标设立依据是上一年度新冠物资数据。

2、长期目标1：劳动人事争议调解仲裁率达到95%以上，具体指标设置为：

产出指标：调解人数≥90人。指标设立依据是上一年度

市劳动人事争议仲裁机构办理我区劳动人事争议调解案件。

效益指标：让群众感受到公平正义≥95%，指标设立依据是市劳动人事争议仲裁机构处理我区劳动争议调解结果。

满意度指标：群众诉求能够得到有效解100%，指标设立依据是市劳动人事争议仲裁机构结案率。

3、长期目标1：招聘及社会事务达到95%以上，具体指标设置为：

产出指标：部门招聘人数≥8人。指标设立依据是区内

相关事业单位的人员需求。

效益指标：不断提升社会事务的能力和水平≥95%，指标设立依据是上一年度单位人员需求。

满意度指标：服务对象满意率≥100%，指标设立依据是上一年度相关部门需求人员招聘满意率。

4、长期目标1：积极推进我区红十字工作再上新台阶，具体指标设置为：

产出指标：加强与市红十字会工作衔接，不断提高我区红十字会工作水平。指标设立依据《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号），《中共湖北省委 湖北省人民政府关于加强新时期全省红十字会工作的意见》（鄂发〔2012〕3号），涵盖城东、产业新城区域≥95%。

效益指标：积极建立完善的红十字工作体系，更好地服务于高新区经济社会发展。指标设立依据《中共湖北省委 湖北省人民政府关于加强新时期全省红十字会工作的意见》（鄂发〔2012〕3号），提高完成红十字会的工作效率≥95%

满意度指标：服务对象满意率≥100%，指标设立依据是区属相关事业单位积极落实到位。

5、长期目标1：推进创城创卫工作，确保各项任务指标得到落实，具体指标设置为：

产出指标：大型宣传栏制作和安装≥95%，指标设立设

立依据：市创建国家卫生城市关于印发《随州市城区旱厕专项整治工作实施方案》的通知。

效益指标：提升辖区环境整治再上新台阶，指标设立依据：市创建国家卫生城市关于印发《随州市城区旱厕专项整治工作实施方案》的通知；市创卫办关于印发《创建国家卫生城市现场评估指标责任分解表》的通知。有效提升创城创卫工作能力和水平≥95%。

满意度指标：提升人民群众创城创卫获得感≥95%，指标设立依据：市创建国家卫生城市关于印发《随州市城区旱厕专项整治工作实施方案》的通知；市创卫办关于印发《创建国家卫生城市现场评估指标责任分解表》的通知。

6、长期目标1：提升季梁学校教学水平，推进教育更好发展。具体指标设置为：

产出指标：季梁学校代课老师=75人。指标设立依据：《关于请示将高新区学校几项经费纳入2024年预算的报告》。

效益指标：提高教育发展质量≥95%。指标设立依据：《关于请示将高新区学校几项经费纳入2024年预算的报告》。

满意度指标：服务对象满意度≥100%。指标设立依据《关于请示将高新区学校几项经费纳入2024年预算的报告》。

7、长期目标1：不断提升胜利学校教学水平，推进教育均衡发展。具体指标设置为：

产出指标：胜利学校代课老师=88人。指标设立依据：随州市城市建设综合投资有限公司、高新区管委会、随州市曾都区东关外国语学校三方签订的《三方联合办学协议》及补充协议。

效益指标：提高教学发展质量≥95%。指标设立依据：随州市城市建设综合投资有限公司、高新区管委会、随州市曾都区东关外国语学校三方签订的《三方联合办学协议》及补充协议。

满意度指标：服务对象满意度≥100%。指标设立依据：随州市城市建设综合投资有限公司、高新区管委会、随州市曾都区东关外国语学校三方签订的《三方联合办学协议》及补充协议。

8、长期目标1：不断提升盈瑞学校教学水平，推进教育更好发展。具体指标设置为：

产出指标：盈瑞学校学位数≤1000个。指标设立依据：《政府购买民办义务教育学位协议》及补充协议。

效益指标：提高教学发展水平≥95%。指标设立依据：《政府购买民办义务教育学位协议》及补充协议。

满意度指标：服务对象满意度≥100%。指标设立依据：《政府购买民办义务教育学位协议》及补充协议。

9、长期目标1：不断辖区提高防控能力。具体指标设置为：

产出指标：辖区保障人数≥15万。指标设立依据：辖区城东、产业新区人数。

效益指标：提高流行病防控水平≥95%。指标设立依据：辖区城东、产业新区人数。

满意度指标：服务对象满意度≥100%。指标设立依据：辖区城东、产业新区人数。

二、重点项目绩效目标编制情况

对项目支出表中每个项目主要、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

1.新冠物资采购尾款402万元。主要内容是：及时支付疫情期间产生未支出的相关费用。

1、项目绩效总目标是：按时完成。

2、项目绩效指标设置情况：

产出指标：按时支付新冠物资采购尾款≥90%。指标设立依据是2024年财政预算计划。

效益指标：获得相关单位（公司）的认可≥90%，指标设立依据是2024年财政预算计划。

满意度指标：相关单位（公司）满意度≥90%，指标设立依据是2024年财政预算计划。

2.劳动人事争议调解仲裁经费10万。主要内容是积极衔接市劳动人事争议调解仲裁部门及时处理我区劳动人事争议纠纷。

1、项目绩效总目标是：按时完成。

2、项目绩效指标设置情况：

产出指标：调解人数≥90人。指标设立依据是上一年度

市劳动人事争议仲裁机构办理我区劳动人事争议调解案件。

效益指标：让群众感受到公平正义≥95%，指标设立依据是市劳动人事争议仲裁机构处理我区劳动争议调解结果。

满意度指标：群众诉求能够得到有效解100%，指标设立依据是市劳动人事争议仲裁机构结案率。

3、招聘及社会事务费5万元。主要内容是积极做好事业单人才需求和有效保障社会事务运行能力。

1、项目绩效总目标是：按时完成。

2、项目绩效指标设置情况：

产出指标：用人单位需求人数≥10人。指标设立依据区内相关事业单位的人员需求。

效益指标：部门满意度≥98%，指标设立依据是上一年度单位人员需求数据。

满意度指标：部门满意率≥100%，指标设立依据是上一年度相关部门需求人员招聘满意率。

4.红十字会经费1万元。主要内容是积极推进我区红十字会工作取得新成效。

1、项目绩效总目标是：按时完成。

2、项目绩效指标设置情况：

产出指标：加强与市红十字会工作衔接，不断提高我区红十字会工作水平。指标设立依据《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号），《中共湖北省委 湖北省人民政府关于加强新时期全省红十字会工作的意见》（鄂发〔2012〕3号），涵盖城东、产业新城区域≥95%。

效益指标：积极建立完善的红十字工作体系，更好服务高新区经济社会发展。指标设立依据《中共湖北省委 湖北省人民政府关于加强新时期全省红十字会工作的意见》（鄂发〔2012〕3号），提高红十字会工作的效率≥95%。

满意度指标：群众满意率≥100%，指标设立依据是区属各单位（部门）积极配合落实。

5.创城创卫经费90万。主要内容是积极推进创城创卫工作，确保各项任务得到落实。

1、项目绩效总目标是：按时完成。

2、项目绩效指标设置情况：

产出指标：大型宣传栏制作和安装≥95%，指标设立设立依据：市创建国家卫生城市关于印发《随州市城区旱厕专项整治工作实施方案》的通知。

效益指标：提升环境整治再上新台阶，指标设立依据：市创建国家卫生城市关于印发《随州市城区旱厕专项整治工作实施方案》的通知；市创卫办关于印发《创建国家卫生城市现场评估指标责任分解表》的通知，有效提升创城创卫工作能力和水平≥95%。

满意度指标：提升人民群众获得感≥95%，指标设立依据：市创建国家卫生城市关于印发《随州市城区旱厕专项整治工作实施方案》的通知；市创卫办关于印发《创建国家卫生城市现场评估指标责任分解表》的通知。

6.老放映员生活补助1.95万。主要内容积极服务辖区人民群众，丰富群众精神文化生活。 

1、项目绩效总目标是：按时完成。

2、项目绩效指标设置情况：

产出指标：服务人数≥19万。指标设立依据：辖区常住人口数。

效益指标：送戏下乡≥20场。指标设立依据：市委办公室、市政府办公室，印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施方案》的通知，

满意度指标：丰富群众精神文化生活≥95%。指标设立依据：市委办公室、市政府办公室，印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施方案》的通知。

7、季梁学校临聘老师工资315万。主要内容是不提升季梁学校教学水平，推进教育更好发展。具体指标设置为：

1、项目绩效总目标是：按时完成。

2、项目绩效指标设置情况：

产出指标： 季梁学校代课老师=75人。指标设立依据《关于请示将高新区学校几项经费纳入2024年预算的报告》。

效益指标：提高教育发展质量≥95%。指标设立依据：《关于请示将高新区学校几项经费纳入2024年预算的报告》。

满意度指标：服务对象满意度≥100%。指标设立依据：《关于请示将高新区学校几项经费纳入2024年预算的报告》。

指标设立依据：《关于请示将高新区学校几项经费纳入2024年预算的报告》，随州市城市建设综合投资有限公司、高新区管委会、随州市曾都区东关外国语学校三方签订的《三方联合办学协议》及补充协议，《政府购买民办义务教育学位协议》及补充协议。

8、胜利学校老师经费546.75万。主要内容是不断提升胜利学校教学水平，推进教育均衡发展。

1、项目绩效总目标是：按时完成。 

2、项目绩效指标设置情况：

产出指标：胜利学校代课老师=88人。指标设立依据随州市城市建设综合投资有限公司、高新区管委会、随州市曾都区东关外国语学校三方签订的《三方联合办学协议》及补充协议。

效益指标：提高教学发展质量≥95%。指标设立依据：随州市城市建设综合投资有限公司、高新区管委会、随州市曾都区东关外国语学校三方签订的《三方联合办学协议》及补充协议。

满意度指标：服务对象满意度≥100%。指标设立依据：随州市城市建设综合投资有限公司、高新区管委会、随州市曾都区东关外国语学校三方签订的《三方联合办学协议》及补充协议。

9、盈瑞学校教师经费210万。主要内容是不断提升盈瑞学校教学水平，推进教育更好发展。

产出指标：盈瑞学校学位数≤1000个。指标设立依据：《政府购买民办义务教育学位协议》及补充协议。

效益指标：提高教学发展水平≥95%。指标设立依据：《政府购买民办义务教育学位协议》及补充协议。

满意度指标：不断提高教学质量，促进学校全面发展。

指标设立依据：《关于请示将高新区学校几项经费纳入2024年预算的报告》，随州市城市建设综合投资有限公司、高新区管委会、随州市曾都区东关外国语学校三方签订的《三方联合办学协议》及补充协议，《政府购买民办义务教育学位协议》及补充协议。

10、流行病防控经费。主要内容是不断辖区提高防控能力。具体指标设置为：

产出指标：辖区保障人数≥15万。指标设立依据：辖区城东、产业新区人数。

效益指标：提高流行病防控水平≥95%。指标设立依据：辖区城东、产业新区人数。

满意度指标：服务对象满意度≥100%。

指标设立依据：辖区城东、产业新区人数。

               第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指行政、事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。