随州高新技术产业开发区总工会

2024年部门预算

目   录

第一部分 随州高新技术产业开发区总工会（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州高新技术产业开发区总工会2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州高新技术产业开发区总工会2024年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州高新技术产业开发区总工会2024年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 随州高新技术产业开发区总工会概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，指导全区工会组织职工学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的基本理论，把握工会工作正确政治方向，引导职工群众听党话、跟党走。

2、构建党工委领导、管委会支持、各方配合、工会运作、职工参与的工会工作格局，推动党工委把工会工作纳入党建目标体系，定期研究解决工会工作中的重大问题，支持工会依法独立自主开展工作。促进厂务公开民主管理工作纵深发展。推动建立与管委会联席会议制度和区域内劳动关系三方协商机制，参与研究制定涉及职工切身利益的相关政策规定，主动配合行政执法部门，推动解决影响劳动关系和谐稳定的共性问题。

3、组织高新区基层工会大力开展劳动竞赛、技术比武、合理化建议等职工经济技术创新活动，推动实体经济发展和产业转型升级。大力弘扬劳模精神、工匠精神，推进产业工人队伍建设改革，着力培养造就一批知识型、技术型、创新型的高素质职工队伍。

4、促进职工队伍稳定。为职工提供帮扶救助、就业指导、心里疏导、信访接待、政策咨询、法律援助等服务，协调解决职工最关心最直接最现实的利益问题，维护职工合法权益。

5、维护职工合法权益。大力开展区域性平等协商、集体合同和民主管理工作。指导高新区企业建立工资集体协商制度和劳动合同制度，督促企事业单位落实以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，保障职工的知情权、参与权、表达权、监督权。督促区域内企业落实劳动保护措施，改善职工劳动安全卫生条件。

6、指导企事业单位建立基层工会组织，最大限度地把包括农民工、劳务派遣工在内的职工吸纳到工会组织中来。加强职工之家建设，积极开展各项创建活动，基本达到有依法选举的工会主席、有独立健全的组织机构、有服务职工的活动载体、有健全完善的制度机制、有自主管理的工会经费、有会员满意的工作绩效的“六有”目标。

7、承办上级交办的其它事项。

二、部门基本情况

随州高新区总工会成立于2021年7月，编委定编制1人。2023年年末在编人数1人，工会协理员1人，劳务派遣人员2人。

第二部分 随州高新技术产业开发区总工会2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计9.4万元（上年收入总计7.74万元，同比增加1.66万元，同比增加18%）。其中财政拨款收入9.4万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计9.4万元（上年支出总计7.74万元，同比增加1.66万元，同比增加18%）。

样式：按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）9.4万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）0万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）0万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出9.4万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出0万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出0元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加1.66万元，其中基本支出增加1.66万元。基本支出增加的主要原因：是个人基本工资基数上调。

（三）财政拨款支出情况

说明部门财政拨款支出预算数，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

样式：2024年度一般公共预算支出9.4万元，比去年预算7.74万元增加1.66万元，其中：基本支出9.4万元，比上年预算7.74万元增加1.66万元。原因：是个人基本工资基数上调。

（四）政府性基金情况

无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

无，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

    无，没有使用机关运行经费安排的支出。

    （七）政府采购情况

    无，没有使用政府采购的支出。

（八）国有资产占用情况

无，没有国有资产占用情况。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

无，本单位本年和上年均没有“三公”经费预算支出。

第三部分 随州高新技术产业开发区总工会2024年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表为空表，本单位本年无一般公共预算基本支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表为空表，本单位本年无一般公共预算“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表为空表，本单位本年无政府基金预算。

九、项目支出表

项目支出表为空表，本单位本年无项目支出预算。

十、政府采购预算表

政府采购预算表为空表，本单位本年无政府采购预算。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

样式：

1. 本部门整体绩效目标是：企业集体协商全覆盖，基层工会组织应建尽建，困难帮扶应帮尽帮。

产出指标：基层工会建设≥30家，集体协商签订≥5家，劳动竞赛≥10家。设立依据：计划指标。

效益指标：困难帮扶≥60人，新增会员数≥160人，职工满意度≥85%。设立依据：计划指标。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。