随州市曾都区中医医院2024年部门预算

目   录

第一部分 随州市曾都区中医医院（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市曾都区中医医院2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市曾都区中医医院2024年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 随州市曾都区中医医院2024年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 随州市曾都区中医医院概况

一、部门主要职责

（一）为群众提供中医医疗、教学、科研、预防、急救等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、国家中医药法律法规，执行中医药政策。

（三）确保全区人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中医医疗环境,加强医院标准化管理。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。参与意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作、体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。

（五）承担当地居民的国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。

（六）承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。

（七）做好城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担上级部门及市卫健委交办的其他卫生工作。

二、部门基本情况

随州市曾都区中医医院是二级预算单位，实行独立核算，执行政府会计制度。是集医疗、教学、科研、预防、急救于一体的二级甲等中医医院。2023年底我院实有职工360人，其中在职在编人员191人，退休人员114人。

第二部分 随州市曾都区中医医院2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计12600万元（上年收入总计12445万元，同比增加155万元，同比增加1.2%）。其中：财政拨款收入1890万元，其中的841.53万为高新区本级财政预算拨付的资金，1048.47万为曾都区卫健局预算拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计12600万元（上年支出总计12445万元，同比增加155万元，同比增加1.2%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.医疗卫生与计划生育支出（类）12600万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出3569.33万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资1195.73万、津贴补贴729.84万、社会保险缴费1181.62万、住房公积金462.14万）

2.商品和服务支出6178.05万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费12万、印刷费5万、咨询费10万、水电费303万、邮电费12万、物业管理费105万、差旅费12万、维修（护）费235万、培训费10万、公务接待费3万、专用材料费5262.65万、委托业务费56万、工会经费25万、福利费101.4万、公务用车运行维护费10万、其他交通费用6万、其他商品和服务支出10万）

3.对个人和家庭的补助支出750万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费688.62万，医疗费61.98万）

4.其他支出302元。（主要是资本性支出，其中：设备购置费302万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加155万元，其中基本支出增加102.18万元，项目支出增加52.82万元。基本支出增加的主要原因是业务量逐渐增多，日常运行经费相应增加；项目支出增加的主要原因是重点项目投入增多。

（三）财政拨款支出情况

2024年度一般公共预算支出1890万元，与去年基本持平，其中：基本支出199.98万元，项目支出1690.02万元。基本支出比去年减少56.82万元，项目支出比去年增加52.82万元。原因：重点项目投入增多。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位2024年度机关运行经费支出6178.05万元，比去年预算数增加212.51万元，增长3.5%。主要原因是：业务量逐渐增多，资产运行维护支出增加185万，电费预算增加40万。其中：办公费12万元，印刷费5万元，咨询费10万，水费13万，电费290万，邮电费12万，物业管理费105万，差旅费12万，维修费235万，培训费10万，公务接待费3万，专用材料费5262.65万，委托业务费56万，工会经费25万，福利费101.4万，公务用车运行维护费10万，其他交通费用6万，其他商品和服务支出10万。

（七）政府采购情况

2024年本单位政府采购总额302万元，其中货物类采购预算金额302万元，份额比例100%；面向中小企业及小微企业采购金额302万元，份额比例100%。较上年预算安排的增加203.74万元，增加207%，主要原因是医院业务量增加以及为了更好的提供医疗服务购入设备。

（八）国有资产占用情况

本单位2024年初资产总额29087.3万，其中：流动资产8620.5万，固定资产净值16937.5万，无形资产净值426.5万。资产总额较上年同期增加565.8万，增加2%，主要原因是2023年购入固定资产和无形资产，非流动资产增加。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年随州市曾都区中医医院“三公”经费年初预算安排13万元，比上年减少1万元，同比减少7.1%，主要原因是：医院厉行节约，严格控制三公经费预算。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：单位无因公出国（境）人员。

公务接待费3万元，与2023年持平。

公务用车运行维护费10万元，比上年减少1万元，主要原因是：医院厉行节约，严格控制三公经费预算。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：暂无公务用车购置计划。

第三部分随州市曾都区中医医院2024年部门预算表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

（十）政府采购预算表

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务及中医学教学；年度目标是积极推进公立医院改革，实施药品零差率、卫生材料零差价率。

2、长期目标：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务及中医学教学。具体指标设置为：

产出指标：受益人数≥14万人；人人享有健康服务=100%。指标设立依据是辖区内人口数量。

效益指标：全体居民的疾病问题得到提前预防=100%；延长当地居民的平均寿命=100%；人民群众中医药服务获得感=100%。指标设立依据是不断做好基本公卫服务工作，做实做细家庭医生签约服务，提升医院中医药服务能力与质量。

3、年度目标：积极推进公立医院改革，实施药品零差率、卫生材料零差价率，具体指标设置为：

产出指标：取消药品加成（不含中药饮片）及卫生材料加成=100%，指标设立依据是深化医药卫生体制改革相关政策文件；医生开处方质量提高=98%，指标设立依据是对比上年评价情况。

效益指标：社会效益指标：在一定程度上缓解患者看病贵的问题=95%，指标设立依据是对比历史次均医药费用。

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）基本公共卫生服务项目

1、主要内容是：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、二型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管服务规范等。2024年预算安排1321.38万元，资金来源为一般公共预算财政拨款资金，其中的272.91万为高新区本级财政预算拨付的资金，1048.47万为曾都区卫健局预算拨付的资金。

2、项目绩效总目标是：促进基本公共卫生服务逐步均等化，提高疾病预放，以防控治。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：“十二项基本公共卫生服务”预计当年实现90%；“人人享有健康服务”预计当年实现100%。指标设立依据是上一年度基本公卫服务人次及服务质量。

效益指标：“全体居民的疾病问题得到提前预防”预计当年实现100%；“延长当地居民的平均寿命”预计当年实现98%。指标设立依据是上一年度疫苗接种、居民健康体检等医疗服务情况。

（二）药品零差价改革补助

1、主要内容是：自实行药品差价后，药品降价了，病人量增加了，医护人员劳动强度也就加大了，医院失去了药品利润，职工待遇得不到保障。药品销售得到相应的增加，大量的药品运行中需要保管、维护，还有一些备用急救药品长时间不用效期到了必须要报损，特申请补助资金用以医院的正常运转，从而完善政府举办的城乡基层医疗卫生服务机构补偿机制，落实财政补助政策，并与基本药物零差率销售政策衔接一致。2024年预算安排195万元用来发放职工待遇及药品维护，资金来源为一般公共预算财政拨款资金，其中的195万为高新区本级财政预算拨付的资金。

2、项目绩效总目标是：提高我区民民身体健康水平。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：“药品价格下降”预计当年实现40%；“医生开处方质量提高”预计当年实现98%。指标设立依据是全院医生培训结业和日常质量管理情况。

效益指标：“在一定程度上缓解患者看病贵的问题”预计当年实现95%；“人们的生活质量得到提高”预计当年实现100%。指标设立依据是上一年度药品价格、医疗服务质量、群众满意度等。

（三）村卫生室运行经费

1、主要内容是：乡村医生和村卫生室是农村卫生工作的重要组成部分，是农村三级医疗服务体系的“网底”是农民群众健康的第一道防线，长期以来在维护广大农村居民健康方面发挥着难以替代的作用，为进一步提升基层医疗卫生服务能力补齐公共卫生短板，财政对村卫生室基本运行经费、村卫生室人员经费每年按标准补助。2024年预算安排173.64万，资金来源为一般公共预算财政拨款资金，其中的173.64万为高新区本级财政预算拨付的资金。

2、项目绩效总目标是：健全农村公共卫生服务体系，提高农村公共卫生服务能力，稳定乡医队伍，维护我区农村居民健康。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：“村卫生室数量”54个；“乡村医生”101人；“落实财政补助标准”预计当年实现100%。指标设立依据是统计全区村卫生室和乡医数量。

效益指标：“提高村医质量”预计当年实现100%；“维护乡医队伍稳定”预计当年实现100%；“维护我区农村居民健康”预计当年实现100%。指标设立依据是上一年度农村公共卫生服务质量、群众满意度等。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。