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曾都区淅河镇中心学校2024年部门预算公开

目   录

第一部分 曾都区淅河镇中心学校（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分曾都区淅河镇中心学校2024年预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区淅河镇中心学校2024年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 淅河镇中心学校2024年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区淅河镇中心学校概况

一、部门主要职责

负责宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在高新区和上级教育主管部门的领导下， 争取资金改善办学条件， 为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。根据高新区制定的教育事业发展规划， 结合实际制定并组织实施本区的教育事业发展规划。在高新区的领导下，全面开展普及九年义务教育， 组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，巩固提高“两基”成果。积极按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本区学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。 按照上级有关部门的规定，负责对本区中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展本区中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

    二、部门基本情况

2024年部门预算单位构成包括11所学校:淅河镇小学 、淅河镇魏岗小学 、淅河镇金屯小学 、淅河镇陈畈小学、淅河镇十岗小学、淅河镇光化小学、淅河镇大堰坡小学、淅河镇云龙小学、淅河镇中心学校 、淅河镇第二初级中学、淅河镇中心幼儿园 。属财政补助事业单位，财政补助编制数498个，实际在职人数498人。全镇义务教育公办学校8757人，公办幼儿园学生人数为196人。

第二部分 淅河镇中心学校2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计12873.61万元（上年收入总计11070.04万元，同比增加1803.57万元，同比增加16.29%）。其中财政拨款收入12873.61万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计12873.61万元（上年支出总计11070.04万元，同比增加1803.57万元，同比增加16.29%）。

1.教育支出8947.75万元：主要用于事业单位的基本支出。

2.社会保障和就业（类）2510.25万元：主要用于本级按国家规定发放的在职人员、离退休人员工资津补贴、保险及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）584.48万元：主要用于在职人员、离退休人员医疗方面的支出。

4.住房保障支出（类）796.21万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

5.农业水支出（学生资助）34.92万元：主要用于按照国家政策规定发放困难学生的生活补助方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出9329.47万元：主要用于基本工资2275.03万元、津贴补贴611.77万元、奖金2709.54万元、绩效工资1033.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费872.42万元、职业年金436.21万元、职工基本医疗保险缴费294.40万元、其他社会保障缴费301.28万元、住房公积金796.21万元等方面的支出。

2.商品和服务支出25.58万元：主要用于日常办公费18万元、福利费7.58万元等方面的支出。

3.对个人和家庭的补助支出1300.09万元：主要用于退休费1264.29万元、抚恤金35.80万元

4.其他支出0万元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加1803.57万元，其中基本支出增加194.43万元，项目支出增加1609.14万元。基本支出增加的主要原因是人员经费增加472.12万元；项目支出增加的主要原因是2023年在职人员单列性绩效工资1091万元在2023年列入预算。 

（三）财政拨款支出情况

支出总计12873.61万元（上年支出总计11070.04万元，同比增加1803.57万元，同比增加16.29%）。 原因是人员经费和项目经费增加。

2024年度一般公共预算支出12873.61万元，比去年预算11070.04万元增加1803.57万元，其中：基本支出10655.14万元，比上年预算10460.71万元增加194.43万元，项目支出2218.47万元，比上年预算609.33万元增加1609.14万元。基本支出比去年增加1803.57万元，原因：人员经费增增加472.12万元。项目支出比去年增加1609.14万元，原因：2023年在职人员单列性绩效工资1091万元在2023年列入项目预算。

（四）政府性基金情况

本单位为事业单位，没有使用政府性基金预算拨款安排方面的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位为事业单位，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

上年度及本年度本单位没有机关运行经费预算拨款安排的支出。

（七）政府采购情况

上年度电子白板采购及淅河一中学生宿舍改造资金共计210万元，本年度减少210万元，同比减少100%，主要原因是本年度没有政府采购项目预算拨款方面的支出。

（八）国有资产占用情况

2024年初本单位固定资产总额为3157.77万元，较上年2668.83万元 ，增加488.94万元，同比增加了1.83%，主要原因是新购固定资产；流动资产732.76万元， 较上年575.64万元，增加157.12万元，同比增加了27.29%，主要原因是部分商品服务支出因手续原因未能及时支付。

2024年年初房屋及构筑物为3007.94万元，较上年年初2975.27万元，增加了32.66万元，同比增加了1.09%。原因主要是新建了部分办公用房。

2024年年初设备为1668.31万元，较上年年初1150.45万元，增加了517.86万元，同比增加了45.01%。原因主要是购置了一些电脑、电子白板等办公设备。

2024年年初图书、档案为32.15万元，较上年年初25.08万元，增加了7.07万元，同比增加了28.2%。原因主要是购买了一部分图书。

2024年年初家具、用具、装具为427.57万元，较上年年初357.97万元，增加了69.6万元，同比增加了19.44%。原因主要是添置一些办公家具。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

上年度及本年度本单位均无“三公”经费预算拨款方面的支出。

第三部分 曾都区淅河镇中心学校2024年部门预算表

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：（1）长期目标为：落实国家各项教育方针政策，办人民满意的学校；（2）年度目标为：合理使用各项经费，保学校运转，提高教育教学质量。

2、长期目标

产出指标：质量指标，经费达达100%。

效益指标：（1）学校安全事故发生率为零；（2）贫困学生辍学率为零；    （3）办学水平不断提升。

满意度指标：服务对象满意度指标，师生员工满意度90%以上。

年度目标：合理开支各项经费，保学校正常运转，提高教学教学质量。

产出指标：（1）质量指标，经费保障率达100%；（2)数量指标，教研活动、教师培训次数130次以上。

效益指标：（1）压缩不必要的经费开支10%以上；（2）义务教育阶段学生辍学率为零。（3）学校校容校貌明显改善。

满意度指标：服务对象满意度指标，师生员工满意度达90%以上。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“2024年度预算项目”主要内容是：2024年预算安排项目支出384.94万元，其中重点项目是2023年7-12月在职人员单列性绩效工资1091万元。

2、项目绩效总目标是：

确保教师稳定，提高教职工积极性。

3、项目绩效年度目标是：

保学校正常运转，确保校园安全稳定。

4、项目绩效指标设置情况：

产出指标：质量指标，项目验收合格率达100%。

时效指标：项目资金拨付及时率达100%。

效益指标：经济效益指标，让全镇在职教师有获得感、幸福感。

满意度指标：服务对象满意度指标，教师满意度95%以上。

        第五部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

8.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

       曾都区淅河镇中心学校

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