高新区民政局2024年部门预算

目   录

第一部分 高新区民政局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 高新区民政局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分 高新区民政局2024年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 高新区民政局2024年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  高新区民政局概况

一、部门主要职责

（一）拟定全区民政事业发展规划和年度计划，配合组织实施和监督检查有关法规、规章的贯彻执行情况。

（二）统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作。

（三）贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（四）负责行政区划、行政区域界线和地名管理工作,负责全区地名管理工作。

（五）贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

（六）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（七）贯彻残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（八）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（九）贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十）完成上级交办的其他任务。

　　二、部门基本情况

　　高新区民政局负责全区民政相关实务工作，实有在职人员9人（其中行政编制2人、事业编制2人）。

第二部分     高新区民政局2024年部门预算情况说明

     一、2024年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

 收入总计2345.3万元，（上年收入总计2696.07万元，同比减少350.77万元，同比减少14.95%）。其中财政拨款收入2345.3万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计2345.3万元。（上年支出总计2696.07万元，同比减少350.77万元，同比减少14.95%）。按照支出功能分类科目主要用于：

社会保障和就业支出2345.3万元，用于本区各类困难群众救助帮扶工作、殡葬改革工作、退役军人工作等方面的支出。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少350.77万元，其中项目支出减少350.77万元。项目支出减少的主要原因是本年度未预算医疗救助资金。

（三）财政拨款支出情况

2024年度一般公共预算支出2345.3万元，比去年预算2696.07万元减少350.77万元，其中项目支出比去年减少350.77万元。原因：本年度未预算医疗救助资金。

（四）政府性基金情况

无。没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

无。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

无。没有使用机关运行预算拨款安排的支出。

（七）政府采购情况

无。没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

（八）国有资产占用情况

无。没有使用国有资产占用预算拨款安排的支出。

　　　二、2024年“三公”经费预算情况说明

　  无。没有“三公”经费预算拨款安排的支出。

第三部分   高新区民政局2024年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为做好困难群众等各类民政对象生活保障工作，提高各项民政业务工作水平，确保民政工作高质量发展。年度目标为做好各类民政对象保障工作，按时足额发放各类困难群众保障金；提高殡葬管理等服务能力。

2、长期目标1：做好困难群众等各类民政对象生活保障工作，提高各项民政业务工作水平，确保民政工作高质量发展。具体指标设置为：

产出指标：各类民政对象应补尽补、应保尽保，指标设立依据是文件标准；

效益指标：各类民政对象补助按时足额发放到位，指标设立依据是文件标准；

满意度指标：民政服务对象满意率≥90%，指标设立依据是计划数据。

3、年度目标1：做好各类民政对象保障工作，按时足额发放各类困难群众保障金；提高殡葬管理等服务能力。具体指标设置为：

产出指标：各类民政对象应补尽补、应保尽保，指标设立依据是文件标准；

效益指标：各类民政对象补助按时足额发放到位，指标设立依据是文件标准；

满意度指标：民政服务对象满意率≥90%，指标设立依据是计划数据。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、最低生活保障金支出

主要内容是：保障本区城乡低保工作政策措施，按月发放城乡低保资金。2024年本级财政预算安排255万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

    项目绩效总目标是：城乡低保地方配套255万元

    项目绩效指标设置情况：

    产出指标：城乡低保对象应保尽保，指标设立依据是鄂财社发〔2022〕42号。

    效益指标：城乡低保对象生活得到保障，指标设立依据是鄂财社发〔2022〕42号。

满意度指标：服务对象满意率≥90%，指标设立依据是计划数据。

2、特困人员救助供养

主要内容是：保障本区城乡特困供养对象工作政策措施，按月发放特困供养金。2024年本级财政预算安排276万元，其中：276万元资金来源为当年一般公共预算资金。

    项目绩效总目标是：特困供养地方配套276万元

    项目绩效指标设置情况：

    产出指标：特困供养对象应保尽保，指标设立依据是鄂财社发〔2022〕42号。

    效益指标：特困供养对象生活得到保障，指标设立依据是鄂财社发〔2022〕42号。

满意度指标：服务对象满意率≥90%，指标设立依据是计划数据。

3、残疾人生活和护理补贴

    主要内容是：保障困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施，按时足额发放残疾两补金。2024年本级预算安排204万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。

    项目绩效指标设置情况：

产出指标：享受残疾人两补人数应补尽补，残疾人两项补贴按时发放，指标设立依据是文件标准。

效益指标：帮助残疾人生活和护理支出困难，指标设立依据是文件标准。

满意度指标：服务对象满意率≥90%，指标设立依据是计划数据。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。