高新区铁北园区办2024年部门预算

目   录

第一部分 高新区铁北园区办（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 高新区铁北园区办2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分 高新区铁北园区办2024年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 高新区铁北园区办2024年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 随州高新区铁北产业园区办公室概况

一、部门主要职责

负责园区规划建设、项目招商、征地拆迁、要素保障、企业服务、僵尸企业处置、园区矛盾纠纷化解等工作。完成党工委、管委会交办的其他工作。

二、部门基本情况

   随州高新区铁北产业园区办公室成立于2021年7月，属高新区管委会内设办公室，正科级，核定正科级领导职数1名，目前办公室1名副科级主任。                     

第二部分 随州高新区铁北产业园区办公室2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年安排我办公室公共财政预算5万元，其中财政拨款5万元。较上年预算

安排不变。

（二）支出预算情况

2024年安排我办公室公共财政预算总额5万元，主要为办公经费，较上年预算安排不变。

（三）财政拨款支出情况

2024年财政拨款支出为5万元。较上年不变。

（四）政府性基金情况

2024年随州高新区铁北产业园区办公室无政府性基金收支。

（五）国有资本经营预算情况

本年度无国有资本经营预算安排，与上年持平。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

    2024年安排我办公室机关运行经费预算为5万元，主要用于日常办公用品、办公耗材、资料印刷、档案管理、邮电费等日常开支。较上年预算持平。

（七）政府采购情况

本年度无政府采购安排，与上年持平。

（八）国有资产占用情况

本年度无国有资产占用情况，与上年持平。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年随州高新区铁北产业园区办公室无“三公”经费预算。

第三部分 高新区铁北园区办2024年部门预算表

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

整体绩效目标是：长期目标：早日实现满园工程，推动园区高质量发展；年度目标：1．力争世家乐康保健品生产建设项目、芯动力新能源汽车电机转子轴建设项目、昱曦环保等项目厂房建成；2．确保芯动力、世家乐康、昱曦环保、编钟酒业等项目建成投产达效；3．完成招商引资目标任务。

二、重点项目绩效目标编制情况

“办公用品经费”主要内容是：保障机关办公室正常运转。2024年预算安排5万元，全部资金来源为当年一般公共预算资金。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。