随州市高新区城东党群服务中心2024年部门预算

目   录

第一部分 随州市高新区城东党群服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随州市高新区城东党群服务中心2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市高新区城东党群服务中心2024年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 随州市高新区城东党群服务中心2024年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分随州市高新区城东党群服务中心概况

一、部门主要职责

负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台;联系、服务辖区党员，开展组织生活和党员活动；负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护；协调和组织实施新时代文明实践和志愿服务工作；组织辖区居民开展各种健康向上的文化、体育、卫生活动。

二、部门基本情况

随州市高新区城东党群服务中心成立于2021年2月，为财政全额拨款事业单位（公益一类事业单位），编委定编制6人，目前实有在编在岗人数为5人，其中3人为社区党组织书记纳入事业编制管理。

第二部分 随州市高新区城东党群服务中心2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计91.01万元（上年收入总计70.24万元，同比增加20.77万元，同比增加29.6%，增加原因是人员正常增资）。其中财政拨款收入91.01万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计91.01万元（上年收入总计70.24万元，同比增加20.77万元，同比增加29.6%)。包括:

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）69.41万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）11.52万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生和计划生育支出（类）2.63万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）7.45万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出83.51万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资18.98万、津贴补贴6.27万、奖金26.83万、绩效工资9.84万、机关事业单位基本养老保险缴费7.61万、职业年金缴费3.81万、职工基本医疗保险缴费2.63万、其他社会保障缴费0.1万、住房公积金7.45万）

2.商品和服务支出7.5万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费5.7万、印刷费0.5万、工会经费0.58万、福利费0.72万）

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元）

4.其他支出0万元。（主要是无，其中：设备购置费0万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加20.77万元，其中基本支出增加35.77万元，项目支出减少15万元。基本支出增加的主要原因是人员正常增资、物价水平上涨；项目支出减少的主要原因是项目取消。

（三）财政拨款支出情况

2024年度一般公共预算支出91.01万元，比去年预算70.24万元增加20.77万元，其中：基本支出91.01万元，比年初预算持平。基本支出比去年增加35.77万元，项目支出比去年减少15万元。原因：基本支出增加是人员正常增资、物价水平上涨，另外项目支出减少是取消了项目。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2024年度机关运行经费支出7.5万元，比去年预算数增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%。与上年持平。

（七）政府采购情况

本年度未安排政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

无国有资产占用。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年随州市高新区城东党群服务中心“三公”经费年初预算安排0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：压缩三公经费支出。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无。

公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本部门无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本部门无公务用车。

第三部分 随州市高新区城东党群服务中心2024年部门预算表

          本单位本年度无“三公”经费预算。

         本单位本年度无政府基金预算

         本单位本年度无项目支出预算。

         本单位本年度无政府采购预算。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标

长期目标：党建引领社区基层治理，强化党建品牌提质增效，开展丰富多彩的志愿服务活动，完成发展党员工作。

年度目标：党建引领社区基层治理，强化党建品牌提质增效，开展丰富多彩的志愿服务活动，完成发展党员工作。

2、长期目标：党建引领社区基层治理，强化党建品牌提质增效，开展丰富多彩的志愿服务活动，完成发展党员工作。具体指标设置为：

产出指标：共同缔造示范点实现全覆盖，每年开展不同类型志愿服务活动，按要求完成党员发展计划。指标设立依据是计划标准。

效益指标：社区治理能力不断提升；辖区居民幸福感不断提升；居民对社区治理情况满意度≥90%。指标设立依据是历史标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

本年度无重点项目预算

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。