目 录
第一部分 淅河镇退役军人服务站（概况）
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 淅河镇退役军人服务站2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第三部分 淅河镇退役军人服务站2024年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、政府采购预算表
第四部分 淅河镇退役军人服务站2024年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况说明
二、项目绩效目标编制情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 淅河镇退役军人服务站概况
一、部门主要职责
负责淅河镇退役军人服务工作。1.协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，协助做好退役军人党员教育管理工作；2.协助做好退役军人来访接待、来信办理和上级领导、部门交办的信访事项，以及心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务和退役军人舆情的收集、引导等工作；3.协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作；4.协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；5.负责为退役军人提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台；6.完成本级行政主管部门交办的其他事务性工作。
二、部门基本情况
淅河镇退役军人服务站为全额拨款的公益一类事业单位，核定人员编制3人，其中领导职数1人，实际在编3人。
第二部分 淅河镇退役军人服务站2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
收入总计54.34万元（上年收入总计66.92万元，同比减少12.58万元，同比减少 18.8 %）。其中财政拨款收入54.34万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出预算情况
支出总计54.34万元（上年支出总计59.62万元，同比减少5.28万元，同比减少8.86%。主要原因是2024年未预算办公用房租赁费）。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.社会保障和就业（类）48.3万元：主要用于单位在职人员基本工资及津贴补贴37.23万元、基本养老保险缴费支出4.68万元、职业年金缴费支出2.34万元、日常公用经费支出4.05万元。
2.卫生健康支出（类）1.47万元：主要用于单位在职人员基本医疗保险方面的支出。
3.住房保障支出（类）4.57万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出50.29万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等（基本工资11.64万、津贴补贴3.62万、奖金16.12万、绩效工资5.82万、机关事业单位基本养老保险缴费4.68万、职业年金2.34万、职工基本医疗保险缴费1.47万、其他社会保障缴费0.03万、住房公积金4.57万）。
2.商品和服务支出4.05万元：主要用于单位人员日常公用经费及其他商品和服务支出（办公费1.63万、水电费0.53万、邮电费0.38万、物业管理费0.2万、委托业务费0.6万、工会经费0.34万、其他商品和服务支出0.37万）。
（三）财政拨款支出情况
2024年度一般公共预算支出54.34万元，比去年预算59.62万元减少5.28万元，同比减少8.86%，其中：基本支出54.34万元，比去年预算59.62万元减少5.28万元。原因：2024年未预算办公用房租赁费和维稳经费。
（四）政府性基金情况
2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营预算情况
2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本部门 2024年度机关运行经费支出 4.05万元（办公费1.63万、水电费0.53万、邮电费0.38万、物业管理费0.2万、委托业务费0.6万、工会经费0.34万、其他商品和服务支出0.37万），比去年预算数减少0.45万元，降低10%。主要原因是：落实过紧日子要求压减10%支出。
（七）政府采购情况
2024年无政府采购计划。
（八）国有资产占用情况
2023年初资产总额27.19万元，其中流动资产9.57万元，固定资产17.62万元（固定资产原值22.55万元）。
2024年初资产总额14.16万元，其中流动资产0万元，较上年减少9.57万元，较上年减少100%，主要原因是：应财政要求更换至一体化系统，调整零余额账户余额为零。固定资产14.16万元（固定资产原值22.55万元），较上年减少3.46万元，较上年减少比例19.64%，主要原因是：2023年固定资产累计折扣3.46万元。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年“三公”经费年初预算安排0万元。
第三部分 淅河镇退役军人服务站2024年部门预算表
预算公开表共10张，包括部门收支预算总表、部门收入总表、部门支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、项目支出表、政府采购预算表。
附表4-1 | |||
收支总表 | |||
部门/单位： | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 54.34 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、国防支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、教育支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、科学技术支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 48.30 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 1.47 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、节能环保支出 | 0.00 |
十、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十一、农林水支出 | 0.00 | ||
十二、交通运输支出 | 0.00 | ||
十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十四、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十五、金融支出 | 0.00 | ||
十六、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十七、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十八、住房保障支出 | 4.57 | ||
十九、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
廿一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿二、预备费 | 0.00 | ||
廿三、其他支出 | 0.00 | ||
廿四、转移性支出 | 0.00 | ||
廿五、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿六、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿七、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 54.34 | 本年支出合计 | 64.44 |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | -10.10 |
收 入 总 计 | 54.34 | 支 出 总 计 | 54.34 |
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。
附表4-2 | ||||||||||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||||||||||
部门/单位： | 单位：万元 | |||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 54.34 | 54.34 | 54.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
016 | 淅河镇退役军人服务站 | 54.34 | 54.34 | 54.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
016001 | 淅河镇退役军人服务站本级 | 54.34 | 54.34 | 54.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附表4-3 | |||||||
部门支出总表 | |||||||
部门/单位： | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 54.34 | 54.34 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 48.30 | 48.30 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.02 | 7.02 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.68 | 4.68 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.34 | 2.34 | 0.00 | |||
20828 | 退役军人管理事务 | 41.24 | 41.24 | 0.00 | |||
2082850 | 事业运行 | 41.24 | 41.24 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | |||
附表4-4 | |||
财政拨款收支总表 | |||
部门/单位： | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 54.34 | 一、本年支出 | 64.44 |
（一）一般公共预算拨款 | 54.34 | （一）一般公共服务支出 | |
（二）政府性基金预算拨款 | （二）国防支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （三）公共安全支出 | ||
二、上年结转 | （四）教育支出 | ||
（一）一般公共预算拨款 | （五）科学技术支出 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | （六）文化旅游体育与传媒支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （七）社会保障和就业支出 | 48.30 | |
（八）卫生健康支出 | 1.47 | ||
（九）节能环保支出 | |||
（十）城乡社区支出 | |||
（十一）农林水支出 | |||
（十二）交通运输支出 | |||
（十三）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十四）商业服务业等支出 | |||
（十五）金融支出 | |||
（十六）援助其他地区支出 | |||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||
（十八）住房保障支出 | 4.57 | ||
（十九）粮油物资储备支出 | |||
（二十）国有资本经营预算支出 | |||
（廿一）灾害防治及应急管理支出 | |||
（廿二）预备费 | |||
（廿三）其他支出 | |||
（廿四）转移性支出 | |||
（廿五）债务还本支出 | |||
（廿六）债务付息支出 | |||
（廿七）债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | 10.10 | ||
收 入 总 计 | 54.34 | 支 出 总 计 | 54.34 |
附表4-5 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
部门/单位： | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 54.34 | 54.34 | 50.29 | 4.05 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 48.30 | 48.30 | 44.25 | 4.05 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 41.24 | 41.24 | 37.19 | 4.05 | 0.00 |
2082850 | 事业运行 | 41.24 | 41.24 | 37.19 | 4.05 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 0.00 |
附表4-6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门/单位： | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 64.44 | 60.39 | 4.05 | |
301 | 工资福利支出 | 60.39 | 60.39 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 11.64 | 11.64 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 3.61 | 3.61 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 16.12 | 16.12 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 15.92 | 15.92 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.68 | 4.68 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 2.34 | 2.34 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 4.57 | 4.57 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 4.05 | 0.00 | 4.05 |
30201 | 办公费 | 1.63 | 0.00 | 1.63 |
30205 | 水费 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
30206 | 电费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30207 | 邮电费 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |
30209 | 物业管理费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
30227 | 委托业务费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
30228 | 工会经费 | 0.34 | 0.00 | 0.34 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.37 | 0.00 | 0.37 |
附表4-7 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门/单位： | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算“三公”经费支出表为空表，本单位本年无“三公”经费支出。
附表4-8 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
部门/单位： | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
政府性基金预算支出表为空表，本单位本年无政府基金预算。
附表4-9 | |||||||||||
项目支出表 | |||||||||||
部门/单位： | 单位：万元 | ||||||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
项目支出表为空表，本单位本年无项目支出。
附表4-10 | |||||||||||||
政府采购预算表 | |||||||||||||
单位：元 | |||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价（元） | 计量单位 | 采购金额 | ||
采购金额合计（元） | 其中面向中小企业（元） | 其中面向小微企业（元） | |||||||||||
政府采购预算表为空表，本单位本年无政府采购预算。
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：为辖区内退役军人提供优质服务，退役军人获得感幸福感荣誉感稳步提升。年度目标为：①夯实为退役军人服务的物质基础，保障单位工作正常运行，更好为退役军人服务；②加强政策引领，切实维护退役军人合法权益，扎实做好退役军人稳定工作；③巩固退役军人服务保障机构“五有”体系建设，全面提高服务保障水平，努力提升退役军人获得感幸福感荣誉感。
2、长期目标：为辖区内退役军人提供优质服务，退役军人获得感幸福感荣誉感稳步提升。具体指标设置为：
产出指标：服务村（社区）＝42个；在职人员年发表新闻稿件≥1篇/人；及时为退役军人办事效率≥99%。
效益指标：提升退役军人获得感幸福感荣誉感≥95%；单位办公环境干净整洁达标≥100%；单位职能作用持续发挥≥100%。
满意度指标：服务对象满意率≥95%。
3、年度目标：①夯实为退役军人服务的物质基础，保障单位工作正常运行，更好为退役军人服务；②加强政策引领，切实维护退役军人合法权益，扎实做好退役军人稳定工作；③巩固退役军人服务保障机构“五有”体系建设，全面提高服务保障水平，努力提升退役军人获得感幸福感荣誉感。具体指标设置为：
产出指标：服务村（社区）＝42个；在职人员年发表新闻稿件≥1篇/人；及时为退役军人办事效率≥99%。
效益指标：提升退役军人获得感幸福感荣誉感≥95%；单位办公环境干净整洁达标≥100%；单位职能作用持续发挥≥100%。
满意度指标：服务对象满意率≥95%。
| |||||
部门整体支出绩效目标申报表 | |||||
（2024年度） | |||||
部门名称 | 淅河镇退役军人服务站 | ||||
填报人 | 李巍巍 | 联系电话 | 0722-4527199 | ||
部门职能概述 | 负责淅河镇退役军人服务工作。 | ||||
人员基本情况 | 实有在职人员合计（A+B） | 在职在编人员（A） | 在职无编人员（B） | ||
3 | 3 | 0 | |||
部门总体资金情况（万元） | 总体资金情况 | 2024年预算金额（C） | 2023年预算金额（D） | 预算增减变化（C-D） | |
收入构成 | 财政拨款 | 54.34万元 | 66.92万元 | -18.8% | |
其他资金 | |||||
合 计 | 54.34万元 | 66.92万元 | -18.8% | ||
支出构成 | 基本支出 | 54.34万元 | 59.62万元 | -8.86% | |
项目支出 | |||||
合 计 | 54.34万元 | 59.62万元 | -8.86% | ||
年度整体绩效总目标 | 1.夯实为退役军人服务的物质基础，保障单位工作正常运行，更好为退役军人服务；2.加强政策引领，切实维护退役军人合法权益，扎实做好退役军人稳定工作；3.巩固退役军人服务保障机构“五有”体系建设，全面提高服务保障水平，努力提升退役军人获得感幸福感荣誉感。 | ||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 备 注 |
产出指标 | 公共服务 | 服务村（社区） | ＝42个 | ||
在职人员年发表新闻稿件 | ≥3篇 | ||||
及时为退役军人办事效率 | ≥99% | ||||
公共管理 | |||||
公共产品 | |||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 备 注 |
效益指标 | 经济效益 | ||||
社会效益 | 提升退役军人获得感幸福感荣誉感 | ≥95% | |||
单位职能作用持续发挥 | ≥100% | ||||
生态效益 | 单位办公环境干净整洁达标 | ≥100% | |||
可持续影响 | |||||
社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意率 | ≥95% | |||
二、重点项目绩效目标编制情况
2024年度未预算重点项目。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指区级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
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