随州高新区管委会机关2024年部门预算

目   录

第一部分 随州高新区管委会机关（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州高新区管委会机关2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州高新区管委会机关2024年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 随州高新区管委会机关2024年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  高新区管委会概况

一、部门主要职责

  随州高新区党工委、管委会是市委、市政府的派出机构(合署办公)，代表市委、市政府对高新区实行统一管理。

随州高新区党工委主要职责是：

贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示精神，对高新区的重大问题进行决策。

按照民主集中制原则，讨论、决定高新区的重大事项。

(三)负责高新区党建、宣传思想文化工作;按照干部管理权限，做好干部人事管理;按市委及有关部门规定的权限，与委派部门共同考核、任免市直有关部门派驻高新区机构的领导干部。

(四)负责高新区纪检监察工作，加强党风廉政建设。

(五)负责高新区思想政治工作和精神文明建设工作。

(六)负责高新区所属单位和市直有关部门派驻高新区机构平安建设及政治、思想、组织、作风、纪律建设，并将制度建设贯穿其中。

(七)负责高新区信访维稳工作，并根据事件性质和级别，及时研究和处理高新区内突发性事件，并按有关规定向上级报告。

(八)负责高新区人大、政协和统战、政法、维稳、信访、人民武装、工青妇等有关工作。

(九)完成市委交办的其他工作。

随州高新区管委会主要职责是:

(一)贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行市政府有关决定、命令和指示;研究制定高新区科技、经济、社会发展规划、规章制度和重大政策。

(二)根据市政府授权履行市级经济管理权限和行政管理职能。

(三)制定高新区招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目，组织对外招商活动和对外经济技术合作;履行市政府授予的行政审批职能;编制高新区产业规划，负责企业的管理、服务工作。

(四)依法管理高新区的财政、税收、国有资产、市场监督、城乡规划建设管理、生态环境保护和社会治安等工作。

(五)负责制定高新区开发建设中长期规划和年度实施计划以及重大投资计划，经批准后组织实施;参与编制高新区城乡规划和土地利用规划，协调落实各项专项规划。

(六)负责管理高新区有关社会公益事业，依法管理高新区科技、农业、住建、林业、水利、民政、残疾人、退役军人、安全生产、统计、商务、燃气、征地拆迁及补偿安置等事务，负责信访工作，协助市直相关部门做好教育、文化、旅游、文物、体育、广电、卫健、住建、物价、人力资源、民族宗教等事务。

(七)维护社会秩序，保障企业自主权和职工的合法权益，保障农村(社区)集体经济组织应有的自主权。

(八)指导、协调市直有关部门派驻高新区机构的工作。

(九)按照有关规定和管理权限，履行对随州高新技术产业投资有限公司的管理职责。

(十)协调指导“一区多园”产业布局、功能分区、服务配套工作。

(十一)完成市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

  随州高新区党工委、管委会是市委、市政府的派出机构(合署办公)，代表市委、市政府对高新区实行统一管理。设下列机构：办公室、党群工作局、经济发展局、科技创新局、财政金融局、市场监督管理局、应急管理局、城东产业园区办、铁北产业园区办、纪检监察办。现有行政编制48人，以钱养事29人。实有在职人员82人，其中：行政人员40人、以钱养事29人，劳务派遣13人。退休干部10人。

第二部分 随州高新区管委会机关2024年部门预算情况

说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计1598.44万元（上年收入总计1869.37万元，同比减少270.93万元，同比减少14.50 %）。其中财政拨款收入1598.44万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

    支出总计1598.44万元（上年支出总计1869.37万元，同比减少270.93万元，同比减少14.50 %）。

1.一般公共服务（类）1302.99万元：主要用于行政单位行政运营的基本支出。

2.社会保障和就业（类）155.65万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）61.16万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）78.64万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出947.22万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资194.66万元、津贴补贴168.21万元、奖金253.96万元、绩效工资77万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.76万元、职业年金38.38万元、职工基本医疗保险缴费30.1万元、公务员医疗补助20.06万元、其他社会保障缴费9.44万元、住房公积金78.65万元）

2.商品和服务支出144.16万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费44.85万元、印刷费36万元、差旅费9.5万、因公出国（境）费用11.5万元、福利费7.39万元、其他交通费用34.92万元）

3.对个人和家庭的补助支出42.07万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费39.39万元、医疗费补助2.68万元）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少270.93万元，其中基本支出减少247.83万元，项目支出减少23.1万元。基本支出减少的主要原因是减少津贴补贴；项目支出减少的主要原因是减少档案费及法律顾问诉讼代理费。

（三）财政拨款支出情况

2024年度一般公共预算支出1598.44万元，比去年预算1869.37万元减少270.93万元，其中：基本支出1133.44万元，项目支出465万元。基本支出比去年减少247.83万元，基本支出减少的主要原因是减少津贴补贴。项目支出比去年减少23.1万元。原因：减少档案费及法律顾问诉讼代理费 。

（四）政府性基金情况

     2024年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

（五）国有资本经营预算情况

     2024年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

     本部门2024年度机关运行经费支出144.16万元，比去年预算数增加18.16万元，增长12.60%。主要原因是：购置车辆增加一台，车辆设备及其他维护费用增加，增加通用设备，设备维护费增加。

（七）政府采购情况

 2024年部门所属各单位政府采购总额137万元，其中服务类采购金额137万元，份额比例100%。较上年预算安排的增加137万元、主要原因是增加全区融媒体宣传服务采购。

（八）国有资产占用情况

 截止2023年12月31日，资产合计241.16万元。其中，流 动资产4.45万元，占资产总额的1.85%;非流动资产236.71万元，占资产总额的98.15%。

  2023年新增固定资产40.68万元，当年计提折旧269.12万元，故影响当年固定资产净值增加7.67万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年高新区管委会“三公”经费年初预算安排47.5万元，比上年增加13.5万元，同比增加28.42%，主要原因是：今年有因公出国考察计划，增加因公出国费。其中：

因公出国（境）费11.5万元，比上年增加11.5万元，同比增加100%，主要原因是：今年有出国考察招商计划，增加经费支出。

公务接待费1万元，较上年持平。

公务用车运行维护费35万元，比上年增加2万元，同比增加6%，主要原因是现有车辆使用年限长、行驶里程多、维护费增加。

公务用车购置费为0，较上年持平。

第三部分 高新区管委会2024年部门预算表

收支预算总表

部门收入总表

部门支出总表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

政府性基金预算支出表

项目支出表

                                         政府采购预算表

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2024年高新区管委会部门整体绩效目标是根据部门主要职责和年度工作任务安排编制，支出共计1598.44万元。

一、整体绩效目标

1、本部门整体绩效目标是：1、规范文书处理。确保办文电处理工作“零差错、零失误”。加快办公自动化应用进程，提高行政效率，降低行政成本。2、做好会务服务。统筹各方力量，精心策划筹备各类会议、活动。3、加强政务值守。坚持三级值班和24小时值班制度，确保政令畅通。4、强化政务督查、议案提案办理。改进督查方式方法，健全督查工作机制，积极做好人大、政协建议、提案办理工作。

长期目标：1、促进各项工作有序开展，按质按量完成年度工作任务。2、开展各项工作促进社会经济发展，不断提升政府公信力。3、保障单位正常运转和干部职工的工资福利等，具体指标设置为：

产出指标：公文办理、会务组织规范有序；公文办理时效率达到100%；严格按年初预算执行，节约支出，资金使用合理。承办会议次数>17次，以上指标设立依据是根据会议安排计划。

效益指标：高新区管委会机关正常运转运行，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：部门和基层满意度≥90%，高新区服务对象满意率≥90%，指标设立依据是根据高新区工作方案及整体部署要求。

年度目标1：完善会务筹备和把关工作机制，确保党工委会、管委会常务会、中心组理论学习等重要会议有序开展；从严控制会议规模和次数，高新区会议数量比2023年只减不增。

具体指标设置为：

产出指标：从严控制会议规模和次数，全区性会议比2023年只减不增，全年不超过20次；确定依据为历史标准。

效益指标：服务高新区日常工作质效显著提升，积极完成领导交办事项完成率100%；高新区管委会机关正常运转运行，指标设立依据是历史标准。

年度目标2：加强发文审核把关，规范办理各类上级来文及区属各部门报送的请示报告、呈送件，严格把关，反馈及时。党内规范性文件报备率100%，备案审查合格率100%。

产出指标：严控高新区管委会发文数量，发文数量比2023年只减不增；确定依据为历史标准。

效益指标：党内规范性文件备案率100%，指标设立依据是历史标准。

年度目标3：提升督查工作水平，推进党中央决策部署、省、市及高新区工作要求更好贯彻落实。

产出指标：对习近平总书记和中央、省、市及高新区领导批示件办结率和报告率100%；制定2024年市级层面督查检查考核计划，统筹规范全区督查检查考核工作。指标设立依据是历史标准。

效益指标：部门和基层满意度，指标值为满意度90%以上，确定依据为历史标准。

年度目标4：全面贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关国内公务接待管理规定》，完成公务接待工作；认真履行档案管理职能，组织开展2024年档案收集整理工作。

产出指标：责任目标、社会治安综合治理、文明单位、档案达标、党建先进等评比优胜，指标设立依据是历史标准。

效益指标：资金管理合规性100%，指标设立依据是历史标准。

重点项目绩效目标编制情况

1、高新区项目工作经费主要是高新区管委会对外宣传及高新区机关内正常运转房屋租金、机关档案整理、管委会法律顾问费及诉讼代理费、机关运行电子设备购置、电子政务信息化及残疾人保障金。2024年项目预算安排465万元，资金来源全部为当年一般公共预算资金。

（一）、“档案达标整理费”项目

1、主要内容是：对管委会2024年档案进行整理。2024年预算安排5万元，其中：5万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：档案复审达到省一级目标

3、项目绩效指标设置情况：

数量指标：档案收集率=100%，指标设立依据是档案整理一级复审通过率。档案利用率=100%，指标设立依据是档案整理一级复审通过率。

满意度指标：群众满意度=100%，服务对象满意率=100%，指标设立依据是根据历年指标设立依据。

（二）“房屋租金、物业管理费”项目

1、主要内容：管委会办公楼房屋租金、物业管理费。2024年预算安排234万元，其中：234万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：机关办公正常运转。

3、项目绩效指标设置情况：

数量指标：办公室利用率=100%，指标设立依据是根据办公室实际使用率为依据。

质量指标：办公室清洁度=100%，指标设立依据是根据办公室实际为依据。

效益指标：职工满意度=100%，指标设立依据是根据历年指标设立依据。

（三）“宣传经费”项目

1、主要内容：高新区对外宣传经费，2024年预算安排137万元，其中：137万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：全面提升高新区对外宣传水平，提高对外宣传成效，落实中央、省委、市委和高新区党工委对外宣传工作要求，全面展示随州高新区在打造“产城融合示范区”、优化营商环境、狠抓项目落实、改革创新等重点工作，重大活动的经验做法，为讲好中国故事、湖北故事、随州故事贡献更多高新区元素、高新样本、高新故事。

3、项目绩效指标设置情况：

数量指标：报道及时性=100%，指标设立依据是根据宣传报道为依据。

质量指标：报道准确性=100%，指标设立依据是根据宣传实际为依据。

效益指标：职工满意度》90%，指标设立依据是根据历年指标设立依据。

（四）“法律顾问诉讼代理费”项目

1、主要内容：高新区法律顾问诉讼代理费，2024年预算安排38万元，其中：38万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：建设法制高新区。

3、项目绩效指标设置情况：

数量指标：法制政法建设率=100%，指标设立依据是根据历年指标设立依据。

质量指标：法律顾问=10次，指标设立依据是根据法制建设需要设立依据。

效益指标：职工满意度》90%，指标设立依据是根据历年指标设立依据。

（五）“残疾人保障金”项目

1、主要内容：高新区残疾人保障经费，2024年预算安排9万元，其中：9万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障残疾人生活。

3、项目绩效指标设置情况：

数量指标：残疾人保障生活人数=5人，指标设立依据是根据历年指标设立依据。

质量指标：按时缴纳保障金=1次，指标设立依据是根据历年指标设立依据。

效益指标：职工满意度》90%，指标设立依据是根据历年指标设立依据。

（六）“代理记账费”项目

1、主要内容：高新区代理记账经费，2024年预算安排7万元，其中：7万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：对高新区管委会机关财务严格按照财务制度每月进行记账。

3、项目绩效指标设置情况：

数量指标：按月每月按时记账=12次，指标设立依据是根据实际记账设立依据。

质量指标：严格执行财务制度=100%，指标设立依据是根据历年指标设立依据。

效益指标：职工满意度》90%，指标设立依据是根据历年指标设立依据。

（七）“电子设备国产化”项目

1、主要内容：高新区管委会国产电子设备购置，2024年预算安排18万元，其中：18万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：高新区电子设备安全。

3、项目绩效指标设置情况：

数量指标：视频设备安全性=100%，指标设立依据是根据视频设备安全性规定设立依据。

质量指标：视频会议完成度=100%，指标设立依据是根据历年指标设立依据。

效益指标：职工满意度》90%，指标设立依据是根据历年指标设立依据。

（八）“电子政务信息化”项目

1、主要内容：高新区管委会电子政务信息运行费用，2024年预算安排17万元，其中：17万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：高新区电子政务信息化运行。

3、项目绩效指标设置情况：

数量指标：设备替代率=60%，指标设立依据是根据视电子政务信息化一般规定设立依据。

质量指标：办公信息安全性=100%，指标设立依据是根据历年指标设立依据。

效益指标：职工满意度》90%，指标设立依据是根据历年指标设立依据。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。