曾都区淅河国土资源所2024年部门预算

目   录

第一部分 曾都区淅河国土所（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区淅河国土所2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区淅河国土所2024年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区淅河国土所2024年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 曾都区淅河国土资源所预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

1、结合本地实际、宣传、贯彻执行自然资源和规划管理法律法规和国家有关方针、政策。

2、负责执行区局下达的农村建房个人用地计划、依法办理本区域范围内国家和集体非农建设用地，农村居民的建房用地以及其他建设用地的审查呈报工作。

3、参与区级统一组织的土地调查、分等定级、登记、统计、建立地籍档案和前期现场审查登记工作。

4、负责落实区级土地利用规划、利用计划，基本农田保护规划在本区域的实施。

5、依法查处土地违法行为和非法采矿行为。

6、监督检查本区域内矿产资源的开发和利用情况。

7、负责所辖区域内的地质环境和地质遗迹的保护工作，并参与对区域内的地质灾害点的防治和巡查工作。

8、完成区局、镇党委政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

曾都区淅河国土资源所属公益一类事业单位，事业编编制数4个，事业编在职人数3人，聘用人员4人，退休人数5人。

第二部分 曾都区淅河国土所2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年曾都区淅河国土资源所收入预算总额142.75万元，全部是一般公共预算拨款收入。较上年收入预算安排112.67万元增加30.8万元，增幅26.7%，主要原因为退休人员死亡抚恤金。

（二）支出预算情况

2024年曾都区淅河国土资源所支出预算总额142.75万元，按资金性质分为：一般公共预算拨款支出142.75万元。较上年收入预算安排112.67万元增加30.8万元，增幅26.7%，主要原因为退休人员死亡抚恤金。

2024年曾都区淅河国土资源所支出预算总额142.75万元，按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 社会保障和就业支出35.53万元，主要用于区本级按国家规定发放养老保险、职业年金；

2. 自然资源海洋气象等支出107.22万元。主要用于事业单位基本支出。

2024年曾都区淅河国土资源所支出预算总额142.75万元，按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出88.5万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资14.07万、津贴补贴3.65万、奖金16.32万、绩效工资6.07万、机关事业单位基本养老保险缴费5.29万、职业年金2.64万元、职工基本医疗保险缴费1.79万、其他社会保障缴费2.9万、住房公积金4.83万、其他工资福利支出30.93万）

2. 商品和服务支出4.07万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.95万、水电费1.1万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费2万、差旅费0万、维修（护）费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0万、培训费0万、工会经费0万、福利费0.02万）

3. 对个人和家庭补助50.18万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费XX万元）

较上年收入预算安排112.67万元增加30.8万元，增幅26.7%，主要原因为退休人员死亡抚恤金。

（三）财政拨款支出情况

2024年曾都区淅河国土资源所财政拨款支出预算数总额142.75万元，按功能分类为：社会保障和就业支出35.53万元，自然资源海洋气象等支出107.22万元。较上年收入预算安排112.67万元增加30.8万元，增幅26.7%，主要原因为退休人员死亡抚恤金。

（四）政府性基金情况

2024年曾都区淅河国土资源所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024年曾都区淅河国土资源所没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年曾都区淅河国土资源所日常公用经费支出预算安排4.07万元，其中：办公经费0.95万元、福利费0.02万元、办公用房水电费1.1万元、公务用车运行维护费2.00万元。较上年30.24万元减少26.33万元，减少87.07%，主要原因是本年未购置公务车。

（七）政府采购情况

2024年曾都区淅河国土资源所没有政府采购安排。

（八）国有资产占用情况

曾都区淅河国土资源所2024年初资产总额35.73万元，其中：流动资产0万元、固定资产净额35.73万元，现有公用车1辆，与上年持平，无增减变动。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年曾都区淅河国土资源所一般公共预算“三公”经费年初预算总额2.00万元，较上年收入预算安排23.52万元减少21.52万元，下降91.5%，主要原因为上年预算安排购置公务用车。其中：

因公出国（境）费0.00万元，与上年持平，无增减变动。

公务接待费0.00万元，与上年持平，无增减变动。

公务用车运行维护费2.00万元，比上年5.52万元减少3.52万元，同比减少63.77%，主要原因是：严格落实八项规定，进一步压缩“三公”经费支出

公务用车购置费0.00万元，比上年18.00万元减少18.00万元，同比减少100%，主要原因是：本年无采购计划。

第三部分 曾都区淅河国土资源所2024年部门预算公开表

第四部分 预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

（二）重点项目绩效目标编制情况

本单位2024年无项目支出。

第五部分 名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映由单位为员工缴纳的基本养老保险费。

9.职业年金缴费：反映由单位为员工缴纳的职业年金。

10.住房公积金：反映由单位为员工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。