目   录

第一部分 高新区政务服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 高新区政务服务中心2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分 高新区政务服务中心2024年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 高新区政务服务中心2024年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分高新区政务服务中心概况

一、部门主要职责

1、负责区政务服务大厅各项工作制度、管理制度的制定、落实。

2、负责窗口工作人员的日常管理、考核、进驻登记和考核工作；受理服务对象的投诉、调查、反馈等工作；对镇、村（社区）设立的便民服务场所进行业务指导、培训。

3、负责全区“互联网＋政务服务”推进工作；推动审批服务便民化，规范审批和公共服务事项的操作规程，保障窗口网络畅通，督促各窗口及时受理、办理相关业务；对需2个以上部门审批的事项进行协调，组织联合办理。

4、负责为政府性投资项目和招商引资项目提供企业注册、项目备案、用地审批、施工许可等不同阶段的审批提供“帮办代办”服务。

5、负责随州市12345政务服务便民热线工单的转办、协调、督办等工作。负责全区政务服务热线工作的业务指导。

6、负责全区政务公开的指导和监督工作，负责管委会门户网站的指导、监督和管理工作。

7、负责全区大数据管理工作，统筹指导协调全区政务数据资源的整合应用和共享开放；承担全区数字政府建设及综合协调等工作；指导全区大数据管理工作，推进全区大数据产业发展。

8、承办党工委、管委会和上级有关部门交办的其它事项。

二、部门基本情况

高新区政务服务中心成立于2021年8月，为财政全额拨款事业单位（公益一类事业单位），单位目前设有办公室、行政审批改革协调股、实体平台指导股、大数据管理股、12345热线办公室五个内设股室。

高新区政务服务中心核定事业编制6人，目前在编在岗人数6人，其中管理八级2人，管理九级4人，单位无退休人员。

第二部分 高新区政务服务中心2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计363.39万元（上年收入总计338.52万元，同比增加24.87万元，同比增加7.35 %，增加原因是人员正常增资、物价水平上涨，以及政务服务运行项目经费增长）。其中财政拨款收入363.39万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计363.39万元（上年收入总计338.52万元，同比增加24.87万元，同比增加7.35 %)。包括:

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）338.48万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）13.23万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生和计划生育支出（类）3.01万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）8.67万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出96.98万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资20.67万、津贴补贴7.74万、奖金32.02万、绩效工资11.63万、机关事业单位基本养老保险缴费8.74万、职业年金缴费4.37万、职工基本医疗保险缴费3.01万、其他社会保障缴费0.12万、住房公积金8.67万）

2.商品和服务支出9.07万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费1.62万、印刷费0.2万、差旅费0.35万、维修（护）费0.1万、公务接待费0.17万、劳务费0.1万、工会经费0.65万、福利费0.88万、其他商品和服务支出5万）

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元）

4.其他支出0万元。（主要是无，其中：设备购置费0万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加24.87万元，同比增加7.35%，其中基本支出增加32.51万元，增加44.21%，项目支出减少7.64万元，减少2.88%。基本支出增加的主要原因是人员正常增资、物价水平上涨；项目支出减少的主要原因是落实财政过紧日子要求，减少非必要项目经费支出。

（三）财政拨款支出情况

2024年度一般公共预算支出363.39万元，比去年预算338.52万元增加24.87万元，其中：基本支出106.05万元，比年初预算73.54万元增加32.51万元，同比增加44.21%，增加原因是人员正常增资、物价水平上涨；项目支出257.34万元，比年初预算264.98万元减少7.64万元，同比减少2.88%，减少的主要原因是落实财政过紧日子要求，减少非必要项目经费支出。基本支出比去年增加32.51万元，同比增加44.21%，增加原因是人员正常增资、物价水平上涨；项目支出比去年减少7.64万元，同比减少2.88%，减少的主要原因是落实财政过紧日子要求，减少非必要项目经费支出。

（四）政府性基金情况

2024年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2024年度机关运行经费支出9.07万元，（办公费1.62万、印刷费0.2万、差旅费0.35万、维修（护）费0.1万、公务接待费0.17万、劳务费0.1万、工会经费0.65万、福利费0.88万、其他商品和服务支出5万）比去年预算数增加0.07万元，增长0.78%。主要原因是本年将单位女同志卫生费纳入福利费中导致机关运行经费增加。

（七）政府采购情况

2024年单位政府采购总额139.6万元，其中货物类采购预算金额1万元，份额比例0.72%；工程类采购预算金额0万元，份额比例0%；服务类采购金额138.6万元，份额比例99.28%；面向中小企业及小微企业采购金额139.6万元，份额比例100%。较上年政府采购预算安排增加7.6万元，增加5.8%，增加原因是为保障政务大厅正常运行，全面提升政务服务工作质量，增加窗服务外包项目经费。

（八）国有资产占用情况

2024年初资产总额为12.6万元，其中流动资产1.9万元，固定资产净值9.1万元，无形资产净值1.6万元。较上年资产总额减少24.31万元，减少193%，减少原因是上年结余流动资产被财政部门收回导致单位流动资产减少。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年高新区政务服务中心“三公”经费年初预算安排0.17万元，比上年增加0.17万元，同比增加100%，主要原因是：为保障政务服务工作正常开展增加公务接待费预算支出。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无因公出国（境）预算支出。

公务接待费0.17万元，比上年增0.17万元，同比增加100%，主要原因是：为保障政务服务工作正常开展增加公务接待费预算支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无公务用车运行维护费预算支出。

无公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无公务用车购置预算支出。

第三部分 高新区政务服务中心2024年部门预算表

                 备注：本单位本年无政府性基金预算。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标

长期目标：1、政务服务工作有效开展；2、政务服务大厅有序运转，服务质效全面提升；3、不断推进“放管服”改革，推进“互联网 政务服务”工作，全力实现“高效办成一件事”，门户网站运转安全有序，12345便民热线服务质量不断提高。

年度目标：1、政务服务工作有效开展；2、政务服务大厅有序运转，服务质效全面提升；3、不断推进“放管服”改革，推进“互联网 政务服务”工作，全力实现“高效办成一件事”，门户网站运转安全有序，12345便民热线服务质量不断提高。

2、长期目标

长期目标1：政务服务工作有效开展，具体指标设置为：

产出指标：年度责任目标完成率≥100%，工作目标年度考核优秀，指标设立依据是计划标准。

效益指标：政务服务工作全面规范开展，政务服务工作质量不断提高，指标设立依据是行业标准。

长期目标2：政务服务大厅有序运转，政务服务质效全面提升，具体指标设置为：

产出指标：聘请大厅前台岗位服务人员数量≥22人，大厅窗口设置便捷优化，指标设立依据是计划标准。

效益指标：政务服务大厅工作高效开展，指标设立依据是行业标准。

长期目标3：不断推进“放管服”改革，推进“互联网 政务服务”工作，全力实现“高效办成一件事”，门户网站运转安全有序，12345便民热线服务质量不断提高，具体指标设置为：

产出指标：“高效办成一件事”每年考核≥4次，门户网站有序安全运转，12345便民热线服务工单按时办结率≥100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标：政务服务责任目标完成率≥100%；政务服务规范化、标准化建设不断推进，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：企业群众对政务服务工作满意度≥98%，指标设立依据是计划标准。

3、年度目标

年度目标1：政务服务工作有效开展，具体指标设置为：

产出指标：年度责任目标完成率≥100%，工作目标年度考核优秀，指标设立依据是计划标准。

效益指标：政务服务工作全面规范开展，政务服务工作质量不断提高，指标设立依据是行业标准。

年度目标2：政务服务大厅有序运转，政务服务质效全面提升，具体指标设置为：

产出指标：聘请大厅前台岗位服务人员数量≥22人，大厅窗口设置便捷优化，指标设立依据是计划标准。

效益指标：政务服务大厅工作高效开展，指标设立依据是行业标准。

年度目标3：不断推进“放管服”改革，推进“互联网 政务服务”工作，全力实现“高效办成一件事”，门户网站运转安全有序，12345便民热线服务质量不断提高，具体指标设置为：

产出指标：“高效办成一件事”每年考核≥4次，门户网站有序安全运转，12345便民热线服务工单按时办结率≥100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标：政务服务责任目标完成率≥100%，政务服务规范化、标准化建设不断推进，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：企业群众对政务服务工作满意度≥98%，指标设立依据是计划标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、窗口服务外包费用项目

（1）项目主要内容

用于聘请区政务服务中心政务大厅前台窗口服务人员，开展大厅日常政务服务工作，保障区政务服务大厅正常有效运转。2024年预算安排138.6万元，其中138.6万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标

完成区政务服务大厅的咨询、引导、“帮办服务”、接待讲解、“政务服务一网通办”、现场管理、窗口服务等相关大厅业务工作。

（3）项目绩效指标设置情况

产出指标：聘请前台岗位服务人员数量≥22次，项目经费保障年限≥1年，指标设立依据是计划标准。

效益指标：政务服务大厅正常有效运转，政务服务工作质量不断提高，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：服务对象对政务服务大厅工作满意度≥98%，指标设立依据是计划标准。

2、政务服务运行经费项目

（1）项目主要内容

用于政务服务工作日常运转所需办公用品、电脑耗材，大厅电路和网络技术服务，新开办企业刻制印章等费用支出，以及根据政务服务标准化建设、优化营商环境等工作要求，购置相关软硬件系统设备。2024年预算安排88万元，其中88万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标

保障政务大厅工作有效开展，不断推进“放管服”改革，推进“互联网 政务服务”工作，全力实现“高效办成一件事”，保障门户网站运转安全有序，12345便民热线服务质量不断提高，全面我区提升政务服务工作质效。

（3）项目绩效指标设置情况

产出指标：“高效办成一件事”每年考核≥4次，门户网站运转有序安全，12345便民热线服务工单按时办结率≥100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标：政务服务责任目标完成率≥100%，政务服务规范化、标准化建设不断推进，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：企业群众对政务服务工作满意度≥98%，指标设立依据是计划标准。

3、房租物业水电费用项目

（1）项目主要内容

用于支付2024年房租、维修基金、物业、水电费用。2024年预算安排30.74万元，其中30.74万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标

保障区政务服务中心正常运转，各项政务服务工作有效开展。

（3）项目绩效指标设置情况

产出指标：年度责任目标完成率≥100%，工作目标年度考核优秀，指标设立依据是计划标准。

效益指标：政务服务工作全面规范开展，政务服务工作质量不断提高，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：企业群众对政务服务工作满意度≥98%，指标设立依据是计划标准。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。