随州市高新技术产业开发区管理委员会青春化工工业园管理办公室2024年部门预算

目   录

第一部分  青春化工工业园管理办公室（概况）

          一、部门主要职责

          二、部门基本情况

第二部分  青春化工工业园管理办公室2024年部门预算情况说明

         一、2024年部门预算收支情况说明

         二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分  青春化工工业园管理办公室2024年部门预算表

         一、部门收支预算总表

         二、部门收入总表

         三、部门支出总表

         四、财政拨款收支总表

         五、一般公共预算支出表

         六、一般公共预算基本支出表

         七、一般公共预算“三公”经费支出表

         八、政府性基金预算支出表

         九、项目支出表

         十、政府采购预算表

第四部分  青春化工工业园管理办公室2024年预算绩效情况

         一、部门整体绩效目标编制情况说明

         二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  青春化工工业园管理办公室概况

一、部门主要职责

根据市委市政办、党工委管委会有关文件，青春化工工业园管理办公室下设安全生产、应急救援、环境保护3个部室，负责园区安全生产、应急救援、资源要素保护与利用、支撑体系、生态环保；负责园区规划建设、项目招商、征地拆迁、要素保障、企业服务、园区矛盾纠纷化解等工作。

二、部门基本情况

青春化工工业园管理办公室为高新区管委会内设机构，目前在编人员3名，其中1名管委会副处级干部，在编人员由管委会机关统一管理。实有人数9名，高效推动落实3个部室各项工作，形成“分工明确、职责清晰、协同配合、高效运转”的工作体系。

第二部分  青春化工工业园管理办公室2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计350万元（上年收入总计294.61万元，同比增加55.39万元，同比增加18.8%）。其中财政拨款收入350万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计350万元（上年支出总计294.61万元，同比增加55.39万元，同比增加18.8%）。按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务（类）350万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加55.39万元，其中项目支出增加55.39万元。项目支出增加的主要原因是：1.办公经费，化工园区办业务极大增加，承担府南园区管理工作，同时园区管理办逐渐步入正轨，档案管理、车辆运维等各项工作，使得办公经费项目经费增加；2.产业发展规划编制费，新增项目，修编细化化工园区产业发展规划及总体发展规划。

（三）财政拨款支出情况

2024年度一般公共预算支出350万元，比去年预算294.61万元增加55.39万元，其中：项目支出350万元，比年初预算294.61万元增加55.39万元。原因：1.办公经费，化工园区办业务极大增加，承担府南园区管理工作，同时园区管理办逐渐步入正轨，档案管理、车辆运维等各项工作，使得办公经费项目经费增加；2.产业发展规划编制费，新增项目，修编细化化工园区产业发展规划及总体发展规划。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2024年度机关运行经费支出22万元，比去年预算数增加17万元，增长340%。主要原因是：化工园区办业务极大增加，承担府南园区管理工作，同时园区管理办逐渐步入正轨，档案管理、车辆运维等各项工作，使得办公经费项目经费增加。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额180万元，其中服务类采购金额180万元，份额比例100%；面向中小企业及小微企业采购金额0万元，份额比例0%。较上年预算安排的减少20万元，主要原因，2023年项目招标中标价格180万元，2024年预算根据去年中标价格核减。

（八）国有资产占用情况

无。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

无。

第三部分  青春化工工业园管理办公室2024年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    基本支出表为空表，本单位本年无基本支出预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出表

“三公”经费支出表为空表，本单位本年无“三公”经费支出预算。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表为空表，本单位本年无政府性基金支出预算。

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为推动青春化工工业园区高质量发展；年度目标为推动园区在项目落地、征地拆迁、服务保障等方面取得长足进步，园区安全生产、环境保护态势良好。

2、长期目标1：以招商引资为引领，以服务项目为主业，以设施建设为抓手，倾心保障项目落地，推动各项工作取得实质性成效。具体指标设置为：

产出指标：园区企业安全环保培训人数≥25人次，指标设立依据是覆盖到园区每家企业安全环保人员；安全环保检查次数≥12次，指标设立依据是不定时对园区企业做好安全环保隐患排查。

效益指标：园区产值≥30亿，指标设立依据是入园企业产值预估；带动就业人数≥50人，指标设立依据是入园企业员工缺口数。

满意度指标：企业受训学员满意率≥90%，指标设立依据是竭力促进园区企业安全环保人员提升专业知识，做好安全防范。

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）办公经费

1、“办公经费项目”主要内容是：园区办日常办公用品、打印耗材、网络通信、3位副处级干部差旅、车辆运输保养、档案管理。2024年预算安排22万元，其中：22万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障青春化工工业园管理办公室（府南园区）正常运转。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：档案整理完成时间在11月30日之前，指标设立依据是及时完成园区办自成立以来的档案资料整理。

效益指标：水电能源节约率>2%，指标设立依据是园区办秉持节约，统筹办公资源；档案使用年限>30年，指标设立依据是档案管理相关标准。

满意度指标：园区企业满意率>90%，指标设立依据是历史标准。

（二）劳务费

1、“劳务费项目”主要内容是：用于保障2名化工专业背景人员及1名司机的劳务费用。2024年预算安排27.4万元，其中：27.4万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障化工园区办安全、环保、应急3个部室工作高效完成。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：服务企业数量>19家，指标设立依据是园区所有企业。

效益指标：安全环保专业指导持续年限≥1年，指标设立依据是保障及时给园区企业提供专业指导。

满意度指标：企业满意率>90%，指标设立依据是历史标准。

（三）安全、环保管家服务及应急演练

1、“安全、环保管家服务及应急演练项目”主要内容是：招标安全、环保管家，定期对所有企业开展环境、安全监督管理及风险排查，指导企业整改，建立工作台账、编制工作报告，建立一企一档，提供环境安全监管咨询、安全生产咨询、安全培训、应急演练等服务。2024年预算安排20万元，其中：20万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障园区安全绿色发展。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：安全环保检查指导次数>60家次，指标设立依据是园区所有企业；重大安全事故次数<1次，指标设立依据是保障园区不发生重大安全事故；重大环保事故次数<1次，指标设立依据是保障园区不发生重大环保事故。

效益指标：安全环保培训≥25人，指标设立依据是覆盖园区所有企业安全环保人员。

满意度指标：企业满意率>90%，指标设立依据是历史标准。

（四）化工园区年度环境质量监测及报告编制项目

1、“化工园区年度环境质量监测及报告编制项目”主要内容是：落实《湖北省化工园区建设标准和认定管理实施细则（试行）》文件，监测园区环境质量，编制环境质量报告。2024年预算安排25.6万元，其中：25.6万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：掌握园区环境质量状况。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：监测次数>12次，指标设立依据是保障监测时间段的合理性、科学性；监测报告通过专家评审，指标设立依据历史标准；报告完成时间在12月30日之前，指标设立依据是2024年结束前完成年度环境质量报告。

效益指标：地表水环境质量达标率≥95%，指标设立依据是历史标准；空气环境质量优良率≥85%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：企业满意率>90%，指标设立依据是历史标准。

（五）化工园区产业发展规划编制项目

1、“化工园区产业发展规划编制项目”主要内容是：编制化工园产业发展规划、总体发展规划。2024年预算安排75万元，其中：75万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：对园区产业准入、项目布局、安全环保项目建设等提出刚性控制要求。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：规划种类=2类，指标设立依据是目标编制2种规划；规划通过专家评审，指标设立依据历史标准；报告完成时间在10月30日之前，指标设立依据是10月前完成年度环境质量报告。

效益指标：明晰园区未来10年发展方向，指标设立依据是根据相关标准。

满意度指标：企业满意率>90%，指标设立依据是历史标准。

（六）安全环保及应急救援信息化平台运维管理项目

1、“安全环保及应急救援信息化平台运维管理项目”主要内容是：招标专业团队运维对园区建立的安全、环保及公共服务一体化的信息共享平台进行运维管理。2024年预算安排180万元，其中：180万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障园区不发生重大安全、环保事故。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：团队人员>10人，指标设立依据是保证足够人力对平台进行运维管理；平台故障次数<5次，指标设立依据是保障平台正常运行；平台故障最长时间<2小时，指标设立依据是不能长时间耽误平台与园区的智慧化监管。

效益指标：巡查园区一企一管次数>12次，指标设立依据是定期对一企一管进行巡查，保障管廊的可靠性。

满意度指标：企业满意率>90%，指标设立依据是历史标准。

第五部分

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。