2023年高新区预算调整方案及草案

一、一般公共预算调整情况

根据有关变化情况，区级一般公共预算总收入由72886万元调整为82330万元，调增9444万元，同时，一般公共预算总支出由72886万元调整为82330万元，调增9444万元，收支平衡。调整的主要项目是：

（一）收入调整情况

根据转移支付实际到位情况，调增转移性收入9811万元。

（二）支出调整情况

根据中央、省转移支付资金实际到位和支出进度情况，需调增一般公共预算支出9811万元。

（三）科目之间调整情况

一是年初预留的正常增人增资和绩效奖金根据实际发生情况拨付到各预算单位；二是经管委会批准动用预备费用于部分不可预见性支出拨付到各预算单位。两项合计6562万元，均需在相应支出科目之间进行调整。三是以前年度垫付资金3733万元列入预算；四是工资调整增加教师绩效工资2768万元；五是职业年金做实利息支出178万元。支出预算增加6679万元。

根据以上调整因素，分类支出调整情况为：一般公共服务支出调增1165万元（主要是年初预留的绩效奖金，在预算执行中调整到本科目），公共安全支出调减121万（主要是信访、综治相关指标调整到201一般公共服务支出），教育支出调增6815万元（主要是年初预留的绩效奖金及预拨绩效奖金，在预算执行中调整到本科目），科学技术支出调增3176万元（主要是其他支持中小企业发展调整到本科目），文化和旅游支出调增48万元（主要是上级专款增加），社会保障和就业支出调增670万元，卫生健康支出调增861万元（主要是上级专款增加），节能环保支出调减30万元，城乡社区支出调减514万元，农林水支出调增2580万元（主要是上级专款的增加），交通运输支出调增362万元（主要是淅河镇税收分成资金支出到对应科目），资源勘探信息等事务支出调增209万元（主要是21-22年垫付市级支持中小企业发展资金列入预算），商业服务业支出调增35万元（主要是上级专款增加），金融支出增加15万元（主要是预备费安排调整到对应科目），自然资源海洋气象等支出调增309万（主要是预留绩效工资执行中调整到本科目），住房保障支出调增291万元（主要是上级专款增加的农村危房改造支出），灾害防治及应急管理支出调增168万元（主要是上级专款增加），预备费调减62万元（根据具体用途调整到相应支出科目），其他支出调减6500万元（主要是预留的绩效奖金、增人增资支出）。

二、政府性基金预算调整情况

根据有关变化情况，区级政府性基金预算总收入由78874万元调整为46273万元，调减32601万元，同时，政府性基金预算总支出由78874万元调整为46273万元，调减32601万元，收支平衡。

（一）收入调整情况

1、根据中央、省拨政府性基金专款情况，调增政府性基金转移支付收入338万元。

2、受经济下行影响，国有土地使用权出让减少，调减土地出让价款收入33469万元。

3、调增城市基础设施配套费收入45万元。

4、调增污水处理费收入290万元。

（二）支出调整情况

1、根据中央、省拨政府性基金专款情况，调增上级专款安排的相应支出338万元。

2、国有土地使用权出让减少，调减相关支出38522万元。

3、调增城市基础设施配套费安排的支出44万元。

4、调增污水处理费及对应专项债务收入安排的支出290万元。

根据以上调整因素，分类支出调整为：社会保障和就业支出调增155万元，城乡社区支出调减38522万元（主要是调减土地出让收入安排的基础设施建设支出）。其他支出调减100万元。