第一部分  高新区管委会概况

一、部门主要职责

随州高新区党工委、管委会是市委、市政府的派出机构(合署办公)，代表市委、市政府对高新区实行统一管理，代管淅河镇。

随州高新区党工委主要职责是：

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示精神，对高新区的重大问题进行决策。

(二)按照民主集中制原则，讨论、决定高新区的重大事项。

(三)负责高新区党建、宣传思想文化工作;按照干部管理权限，做好干部人事管理;按市委及有关部门规定的权限，与委派部门共同考核、任免市直有关部门派驻高新区机构的领导干部。

(四)负责高新区纪检监察工作，加强党风廉政建设。

(五)负责高新区思想政治工作和精神文明建设工作。

(六)负责高新区所属单位和市直有关部门派驻高新区机构平安建设及政治、思想、组织、作风、纪律建设，并将制度建设贯穿其中。

(七)负责高新区信访维稳工作，并根据事件性质和级别，及时研究和处理高新区内突发性事件，并按有关规定向上级报告。

(八)负责高新区人大、政协和统战、政法、维稳、信访、人民武装、工青妇等有关工作。

(九)完成市委交办的其他工作。

随州高新区管委会主要职责是:

(一)贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行市政府有关决定、命令和指示;研究制定高新区科技、经济、社会发展规划、规章制度和重大政策。

(二)根据市政府授权履行市级经济管理权限和行政管理职能。

(三)制定高新区招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目，组织对外招商活动和对外经济技术合作;履行市政府授予的行政审批职能;编制高新区产业规划，负责企业的管理、服务工作。

(四)依法管理高新区的财政、税收、国有资产、市场监督、城乡规划建设管理、生态环境保护和社会治安等工作。

(五)负责制定高新区开发建设中长期规划和年度实施计划以及重大投资计划，经批准后组织实施;参与编制高新区城乡规划和土地利用规划，协调落实各项专项规划。

(六)负责管理高新区有关社会公益事业，依法管理高新区科技、农业、住建、林业、水利、民政、残疾人、退役军人、安全生产、统计、商务、燃气、征地拆迁及补偿安置等事务，负责信访工作，协助市直相关部门做好教育、文化、旅游、文物、体育、广电、卫健、住建、物价、人力资源、民族宗教等事务。

(七)维护社会秩序，保障企业自主权和职工的合法权益，保障农村(社区)集体经济组织应有的自主权。

(八)指导、协调市直有关部门派驻高新区机构的工作。

(九)按照有关规定和管理权限，履行对随州高新技术产业投资有限公司的管理职责。

(十)协调指导“一区多园”产业布局、功能分区、服务配套工作。

(十一)完成市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

随州高新区党工委、管委会是市委、市政府的派出机构(合署办公)，代表市委、市政府对高新区实行统一管理，代管淅河镇。设下列机构：办公室、党群工作局、经济发展局、科技创新局、财政金融局、市场监督管理局、应急管理局、城东产业园区办、铁北产业园区办、府南产业园区办、青春化工园区办、城东工作局、纪检监察办。现有行政编制48人，以钱养事30人。实有在职人员81人，其中：行政人员39人、以钱养事30人，劳务派遣12人。退休干部8人。

第二部分  高新区管委会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

 2023年安排我单位公共财政预算1869.37万元，全部为财政预算拨款。较上年预算安排增加453.59万元，增加32.04%。主要原因是房屋租金支出；财政供养人员增加；绩效考核工资纳入年初预算，以前年度为审核性拨付。

（二）支出预算情况

2023年支出预算总额为1869.37万元，较上年预算安排增加453.59万元，增加32.04%，主要原因是房屋租金支出；财政供养人员增加；绩效考核工资纳入年初预算，以前年度为审核性拨付。其中：一般公共服务支出1550.43万元，较上年预算安排增加484万元，增加45.39％；社会保障和就业支出147.99万元，较上年预算安排增加2.29万元，增长1.57％；卫生健康支出89.66万元，较上年预算安排增加16.58万元，增长22.69％；住房保障支出81.29万元，较上年预算安排减少49.28万元，减少37.74％，减少的主要原因是住房公积金政策变化。

（三）财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出预算总额为1869.37万元，其中人员支出1255.27万元，公用经费支出126万元，项目经费支出488.1万元。财政拨款预算安排支出较上年增加453.59万元，增加32.04%。主要原因是房屋租金支出；财政供养人员增加；绩效考核工资纳入年初预算，以前年度为审核性拨付。

（四）政府性基金情况

2023年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

（五）国有资本经营预算情况

2023年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年预算支出安排机关运行经费126万元，较上年减少6万元，减少4.5％，主要原因是压缩经费支出。其中主要科目支出情况：办公费14.5万元、印刷费7.9万元、差旅费4万元、公务用车运行维护费33万元、其他商品服务支出66.6万元。

（七）政府采购情况

2023年单位纳入政府采购预算资金18万元，比上年增加100%。主要用于办公设备的安可替代。

（八）国有资产占用情况

截止2022年12月31日，我单位资产总额为251.92万元，其中：流动资产为5.48万元，固定资产为246.44万元。较上年资产总额减少了45.58 %。主要原因是上年资产总额中包括结余指标152.71万元及货币资金8.35万元，本年货币资金已缴存财政，年末结余指标368.99万元全部清零，故影响本年资产总额较上年减少。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年高新区管委会“三公”经费年初预算安排34万元，比上年增加12.91万元，同比增加61.21 %，主要原因是：现有车辆使用年限长、行驶里程多，维护费增加。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务接待费1万元，比上年减少0.54万元，同比减少35.06 %，主要原因是按要求压缩支出。

公务用车运行维护费33万元，比上年增加13.45万元，同比增加68.8 %，主要原因是现有车辆使用年限长、行驶里程多、维护费增加。

公务用车购置费为0，较上年持平。

第三部分  高新区管委会2023年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

2023年高新区管委会部门整体绩效目标是根据部门主要职责和年度工作任务安排编制，支出共计1869.37万元。

一、整体绩效目标

紧紧围绕中央、省、市及高新区决策部署，全面履行工作职能，狠抓项目落地落实，奋力书写高质量发展精彩答卷。1、促进各项工作有序开展，按质按量完成年度工作任务。2、开展各项工作促进社会经济发展，不断提升政府公信力。3、保障单位正常运转和干部职工的工资福利等。

二、绩效主要内容

1、规范文书处理。确保办文电处理工作“零差错、零失误”。加快办公自动化应用进程，提高行政效率，降低行政成本。2、做好会务服务。统筹各方力量，精心策划筹备各类会议、活动。3、加强政务值守。坚持三级值班和24小时值班制度，确保政令畅通。4、强化政务督查、议案提案办理。改进督查方式方法，健全督查工作机制，积极做好人大、政协建议、提案办理工作。

第五部分  名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：按照有关规定，＂三公＂经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

五、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

七、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。