第一部分随州高新区铁北产业园区办公室概况
一、部门主要职责
负责园区规划建设、项目招商、征地拆迁、要素保障、企业服务、僵尸企业处置、园区矛盾纠纷化解等工作。完成党工委、管委会交办的其他工作。
二、部门基本情况
随州高新区铁北产业园区办公室成立于2021年7月,属高新区管委会内设办公室,正科级,核定正科级领导职数1名,目前办公室1名副科级主任。
第二部分 随州高新区铁北产业园区办公室2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年安排我办公室公共财政预算5万元,其中财政拨款5万元。较上年预算安排不变。
(二)支出预算情况
2023年安排我办公室公共财政预算总额5万元,主要为办公经费,较上年预算安排不变。
(三)财政拨款支出情况
2023年财政拨款支出为5万元。较上年不变。
(四)政府性基金情况
2023年随州高新区铁北产业园区办公室无政府性基金收支。
(五)国有资本经营预算情况
2023年随州高新区铁北产业园区办公室无国有资本经营预算。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年安排我办公室机关运行经费预算为5万元,主要用于日常办公用品、办公耗材、资料印刷、档案管理、邮电费等日常开支。较上年预算持平。
(七)政府采购情况
2023年安排我办公室面向小微企业采购日常办公商品5万元。
(八)国有资产占用情况
2023年我办公室国有资产无。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年随州高新区铁北产业园区办公室无“三公”经费预算。
第三部分随州高新区铁北产业园区办公室2023年预算表
收支总表 | |||
部门/单位: 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 5.00 | 一、一般公共服务支出 | 5.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、国防支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、教育支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、科学技术支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、节能环保支出 | 0.00 |
十、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十一、农林水支出 | 0.00 | ||
十二、交通运输支出 | 0.00 | ||
十三、资源勘探工业信息化等支出 | 0.00 | ||
十四、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十五、金融支出 | 0.00 | ||
十六、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十七、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十八、住房保障支出 | 0.00 | ||
十九、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
廿一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿二、预备费 | 0.00 | ||
廿三、其他支出 | 0.00 | ||
廿四、转移性支出 | 0.00 | ||
廿五、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿六、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿七、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 5.00 | 本年支出合计 | 5.00 |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 5.00 | 支 出 总 计 | 5.00 |
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 |
部门收入总表 | ||||||||||||||||||
部门/单位: 单位:万元 | ||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
部门支出总表 | |||||||
部门/单位: 单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
财政拨款收支总表 | |||
部门/单位: 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | 5.00 | (一)一般公共服务支出 | 5.00 |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)国防支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)公共安全支出 | ||
二、上年结转 | (四)教育支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (五)科学技术支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)文化旅游体育与传媒支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)社会保障和就业支出 | ||
(八)卫生健康支出 | |||
(九)节能环保支出 | |||
(十)城乡社区支出 | |||
(十一)农林水支出 | |||
(十二)交通运输支出 | |||
(十三)资源勘探工业信息化等支出 | |||
(十四)商业服务业等支出 | |||
(十五)金融支出 | |||
(十六)援助其他地区支出 | |||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十八)住房保障支出 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||
(二十)国有资本经营预算支出 | |||
(廿一)灾害防治及应急管理支出 | |||
(廿二)预备费 | |||
(廿三)其他支出 | |||
(廿四)转移性支出 | |||
(廿五)债务还本支出 | |||
(廿六)债务付息支出 | |||
(廿七)债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 5.00 | 支 出 总 计 | 5.00 |
一般公共预算支出表 | ||||||
部门/单位: 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | |||
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门/单位: 单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门/单位: 单位:万元 | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金预算支出表 | ||||
部门/单位: 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
项目支出表 | |||||||||||
部门/单位: 单位:万元 | |||||||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
5.00 | 5.00 | ||||||||||
政府采购预算表 | |||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价(元) | 计量单位 | 采购金额 | ||
采购金额合计(元) | 其中面向中小企业(元) | 其中面向小微企业(元) | |||||||||||
铁北产业园管理办公室 | 1 | 办公用品 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 商品和服务支出 | 财政拨款 | 5 | 10000 | 批 | 50000 | 50000 |
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
整体绩效目标是:长期目标:早日实现满园工程,推动园区高质量发展;年度目标:1.推动致力智能制造项目一期、盈科专汽二期等项目开工建设;2.力争世家乐康保健品生产建设项目、芯动力新能源汽车电机转子轴建设项目、龙牧专汽二期、昱曦环保等项目厂房建成;3.确保凯威高分子、裕欣生物、旭光科技、编钟酒业等项目建成投产达效;4.完成招商引资目标任务。
二、重点项目绩效目标编制情况
“办公用品经费”主要内容是:保障机关办公室正常运转。2023年预算安排5万元,全部资金来源为当年一般公共预算资金。