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随州高新区财政局2023年部门预算公开

发布日期：2023-01-31 13:57
信息来源：高新区财政金融局
编辑：财政金融局
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随州高新区财政局2023年部门预算公开

第一部分高新区财政局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分高新区财政局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分高新区财政局2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支预算表

十、政府采购预算表

第四部分高新区财政局2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分高新区财政局（概况）

一、主要职责

1、编制本级年度财政预算草案，组织预算收入，确保财政收支平衡。

2、管理上级拨款和区级财政支出，负责高新区部门预算、国库集中收付、政府采购及收支两条线管理工作。

3、负责高新区非税性财政收入的征收，管理社保资金。

4、负责行政事业单位清产核资和资产处置、出售、调剂、划转工作，负责行政事业单位国有资产“非转经”的审批及占用费征收管理。

5、管理全区会计工作，监督行政事业单位及行业会计规章制度执行。

6、负责惠农资金发放，管理村级财务和财政支农工作。

7、检查监督本级预算收入征管情况，负责审批区级预算收入退库和提取代扣、代收、代征手续费，对擅自减征、免征、退税及压库的行为进行查处。

8、完成高新区、市财政局交办的其它工作。

二、基本情况

2013年，市编办赋予高新区财政局财政、审计和经管等职能，负责全区财政收支、财政监管、农村财务管理、审计监督等工作。2009年随州人事局批准为参照公务员管理的事业单位，2015年市编办将我局变更为公益一类事业单位，2021年，市编委设置为高新区内设机构。

第二部分高新区财政局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年安排我单位公共财政预算437.24万元，其中，财政拨款437.24万元。较上年预算安排增加57.86万元，主要为财政预算一体化上线费用。

（二）支出预算情况

2023年安排我单位公共财政预算总额437.24万元。按支出经济分类划分：人员支出225.24万元，占预算总额的52%；公用支出42万元，占预算总额的9%；项目支出170万元，占预算总额的39%。

（三）财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出为437.24万元，较上年预算安排增加57.86万元，增长15%，主要减少原因为2023年项目经费增加，上线财政预算一体化系统和新增职能经费支出等。

（四）政府性基金情况

2023年度随州高新区财政局无政府性基金收支。

（五）机关支行经费等重要事项的说明

2023年安排我单位公用经费预算为42万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、工会会费等日常机关运行开支。较上年持平。

（六）政府采购情况

2023年我单位政府采购预算总额32万元，较上年预算安排增加2万元，主要是减少政府采购系统采购等费用。

二、2023年部门“三公”经费财政拨款预算情况

2023年高新区财政局“三公”经费财政拨款预算1.17万元，较上年预算安排基本持平。其中：

公务接待费1.17万元，较上年预算安排基本持平；

因公出国出境：无

公务用车购置运行费：无

第三部分高新区财政局2023年部门预算表

部门公开表1
收支预算总表
填报单位：			单位：万元
收入
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	437.24	一般公共服务	437.24
(一)公共预算财政拨款(补助)	437.24	外交
经费拨款（补助）		国防
纳入预算管理的非税收入		公共安全
上级专项转移支付		教育
(二)政府性基金收入		科学技术
二、事业收入		文化旅游体育与传媒支出
三、其他收入		社会保障和就业
四、纳入专户管理的非税收入		社会保险基金支出
		医疗卫生
		环境保护
		城乡社区事务
		农林水事务
		交通运输
		资源勘探信息等事务
		商业服务业等事务
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮食安全物资储备事务
		国有资本经营支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出

本年收入合计	437.24	本年支出合计	437.24
		对附属单位补助支出
五、上年结转		事业单位经营支出
(一)财政拨款结转		上缴上级支出
(二)其他结转		结转下年
收入总计	437.24	支出总计	437.24

部门公开表2

收入预算总表

填报单位：

单位：万元

合计

财政拨款（补助）

政府性基金财政拨款

纳入专户管理的非税收入

事业单位经营收入

其他收入

上年结转

小计

经费拨款（补助）

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

上级专项转移支付

小计

上年财政拨款结转

其他结转

437.24

部门公开表3
支出预算总表
填报单位：									单位：万元
支出功能分类		合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科功能科目编码	功能科目名称	合计	小计	人员支出	公用支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计	437.24	267.24	225.24	42.00	170.00
201	一般公共服务支出	388.39	218.39	176.39	42.00	170.00
20106	财政事务	388.39	218.39	176.39	42.00	170.00
2010601	行政运行	218.39	218.39	176.39	42.00
2010603	机关服务	50.00				50.00
2010605	财政国库业务
2010607	信息化建设	110.00				110.00
2010699	其他财政事务支出	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	20.85	20.85	20.85
20805	行政事业单位养老支出	20.85	20.85	20.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76	15.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	4.74
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35	0.35
210	卫生健康支出	11.13	11.13	11.13
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	11.13
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13	11.13
221	住房保障支出	16.87	16.87	16.87
22102	住房改革支出	16.87	16.87	16.87
2210201	住房公积金	16.87	16.87	16.87

部门公开表4
财政拨款收支预算总表
填报单位：					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	437.24	一般公共服务	388.39	389.39
(一)一般公共预算财政拨款		外交
经费拨款（补助）		国防
纳入预算管理的非税收入		公共安全
		教育
（二）政府性基金收入		科学技术
（三）上级专项转移支付		文化旅游体育与传媒支出
二、财政拨款结转		社会保障和就业	20.85	20.85
		社会保险基金支出
		医疗卫生	11.13	11.13
		环境保护
		城乡社区事务
		农林水事务
		交通运输
		资源勘探信息等事务
		商业服务业等事务
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	16.87	16.87
		粮食安全物资储备事务
		国有资本经营支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出

本年收入合计	437.24	本年支出合计	437.24	437.24
		对附属单位补助支出
		事业单位经营支出
		上缴上级支出
		结转下年
收入总计	437.24	支出总计	437.24	437.24

部门公开表5
一般公共预算支出表
填报单位：				单位:万元
支出功能分类		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	437.24	267.24	170.00
201	一般公共服务支出	388.39	218.39	170.00
20106	财政事务	388.39	218.39	170.00
2010601	行政运行	218.39	218.39
2010603	机关服务	50.00		50.00
2010605	财政国库业务
2010607	信息化建设	110.00		110.00
2010699	其他财政事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	20.85	20.85
20805	行政事业单位养老支出	20.85	20.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35
210	卫生健康支出	11.13	11.13
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13
221	住房保障支出	16.87	16.87
22102	住房改革支出	16.87	16.87
2210201	住房公积金	16.87	16.87

部门公开表6
一般公共预算基本支出表
填报单位：				单位:万元
支出功能分类		预算数
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	267.24	225.24	42.00
201	一般公共服务支出	218.39	176.39	42.00
20106	财政事务	218.39	176.39	42.00
2010601	行政运行	218.39	176.39	42.00
2010603	机关服务
2010605	财政国库业务
2010607	信息化建设
2010699	其他财政事务支出
208	社会保障和就业支出	20.85	20.85
20805	行政事业单位养老支出	20.85	20.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35
210	卫生健康支出	11.13	11.13
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13
221	住房保障支出	16.87	16.87
22102	住房改革支出	16.87	16.87
2210201	住房公积金	16.87	16.87

部门公开表6
一般公共预算基本支出表
填报单位：				单位:万元
支出经济分类		预算数
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	267.24	225.24	42.00
301	工资福利支出	225.24	225.24
30101	基本工资	69.00	69.00
30102	津贴补贴	52.28	52.28
30103	奖金（13个月）	55.11	55.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.85	20.85
30111	公务员医疗补助缴费	11.13	11.13
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金	16.87	16.87
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	42.00		42.00
30201	办公费	1.54		1.54
30202	印刷费
30203	咨询费
30205	水费
30206	电费	1.47		1.47
30207	邮电费	0.96		0.96
30209	物业管理费
30211	差旅费	27.52		27.52
30213	维修(护)费
30215	会议费	0.72		0.72
30216	培训费	0.86		0.86
30217	公务接待费	0.67		0.67
30226	劳务费
30228	工会经费	2.57		2.57
30229	福利费	3.21		3.21
30231	公务用车运行维护费
30239	公务交通补贴
30299	其他商品和服务支出	2.48		2.48
303	对个人和家庭的补助
30302	退休费
399	其他支出
39951	预备费及预留

部门公开表7
三公经费预算表

填报单位：
三公总计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车


			合计	运行维护费	购置费
1.17	1.17

部门公开表8
政府性基金预算表
填报单位：								单位：万元
支出功能分类		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员支出	日常公用支出	小计	延续性项目	新增性项目

预算09表
随州高新区财政局2022年财政专项支出预算表
表九	单位：万元
项目	预算数
合计	170.00
1、金财工程经费	110.00
2、房租、物业管理费等费用	50.00
3、档案整理专项经费	4.00
4、防范和处置非法集资和金融工作经费	6.00

政府采购预算表
								单位：万元
科目编码	科目名称	项目名称	主要采购品目	数量	计量单位	资金来源
						总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
						总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
	印刷费	印刷费		1	批	5.00	5.00
	办公用品	办公用品		1	批	0.40	0.40
	物业管理费	物业管理费		1	年	8.00	8.00
	软件升级	软件升级		1	次	0.60	0.60
	电子设备国产化购置	电子设备国产化购置		6	套	6.00	6.00
	电信网络租金	电信网络租金		1	年	8.00	8.00
	财务报告编制	财务报告编制		1	次	0.40	0.40
	硒鼓、炭粉、维修等耗材	硒鼓、炭粉、维修等耗材		1	批	3.00	3.00
	办公桌椅	办公桌椅		3	套	0.60	0.60

第四部分预算绩效情况

部门整体支出绩效目标表
单位：万元
部门（单位）名称	随州高新技术产业园区财政局
填报人	陈端			联系电话	3287518
部门总体资金情况	总体资金情况				当年金额		占比		近两年收支金额
									2021年	2022年
	收入构成	财政拨款			437.24		100%		298.08	437.24
		其他资金
		合计			437.24		100%		298.08	379.38
	支出构成	基本支出			267.24		61.13%		192.08	202.38
		项目支出			170.00		38.87%		106	177
		合计			437.24		100%		298.08	379.38
部门职能概述	1.编制本级年度财政预算草案，组织预算收入，确保财政收支平衡； 2.管理上级拨款和区级财政支出，负责高新区部门预算、国库集中收付、政府采购及收支两条线管理工作； 3.负责惠农资金发放，管理村级财务和财政支农工作；
年度工作任务	高新区财政局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，围绕建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度的目标，努力建设保障有力、领先创新、规范有序、廉洁高效、充满活力的财政，为推动高新区高质量发展提供财力保障。
项目支出情况	项目名称			项目类型			项目总预算		项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	1、金财工程经费						110.00		110.00	金财工程
	2、房租、物业管理费等费用						50.00		50.00	房租物业
	3、档案整理专项经费						4.00		4.00	档案达标
	4、防范和处置非法集资和金融工作经费						6.00		6.00	金融工作经费


整体绩效总目标	长期目标(截止年）				年度目标
	目标1：深化国库集中支付改革目标2：深化部门预算管理目标3：深化政府采购管理				目标1：加快预算编制和政府采购系统上线目标2：持续深化财政四项改革
长期目标1：
长期绩效指标	一级指标		二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标		数量指标	财政改革业务				各项业务改革稳步推进
			质量指标	财政资金保障水平				实施财政资金动态管理
	效益指标		社会效益指标	服务对象满意率				简化程序，提高效率
			服务对象满意度指标	资金支付率				金财系统稳定运行

第五部分名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4、其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5、其他支出：不属于以上类型的支出。

附件：高新区财政局2023年部门预算公开表.xls

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