目　 录

第一部分　 高新区市场监督管理局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　 高新区市场监督管理局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分　 高新区市场监督管理局2023年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购表

第四部分高新区市场监督管理局2023年预算绩效情况

第五部分名词解释

第一部分　 高新区市场监督管理局概况

一、部门主要职责

负责全区市场综合监督管理、市场主体统一登记注册，建立市场主体信息公示和共享机制。组织市场监管综合行政执法工作，监督管理规范市场秩序。指导广告业发展和监督管理广告行为，负责消费者权益保护、宏观质量管理、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理，负责食品安全监督管理和综合协调工作，统一管理计量、标准化和检验检测工作，统一管理监督和综合协调认证认可工作，负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理、标准管理、质量管理、上市风险管理、监督检查。负责知识产权保护，促进知识产权运用，建立知识产权公共服务体系。负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流合作。完成党工委、管委会交办的其他工作。　

二、部门基本情况

高新区市场监督管理局因机构改革为新设立单位。实有人数45人，其中：在职30人，退休15人。

第二部分　 高新区市场监督管理局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年预算收入782.12万元，其中基本支出642.41万元，公用经费45万元，项目经费94.71万元。比上年同比增长100％，原因是新设立单位。

（二）支出预算情况

2023年高新区市场监管局预算支出782.12万元。比上年同比增长100％，原因是新设立单位。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、一般公共服务支出593.23万元，占总支出预算的75.85％。

2、社会保障和就业支出85.35万元，占总支出预算的10.91％。

3、卫生健康支出55.45万元，占总支出预算的7.09％。

4、住房保障支出48.09万元，占总支出预算的6.15％。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1、工资福利支出642.41万元，占总支出预算的82.14％。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。其中：基本工资141.03万元，津贴补贴213.42万元，第13个月工资、考核奖、优秀奖95.77万元，养老保险56.90万元，医疗保险55.45万元，职业年金28.45万元，其他保险3.30万元，住房公积金48.09万元。

2、商品和服务支出45.00万元，占总支出预算的5.75％。主要用于单位人员日常办公、水电、差旅、公务接待、劳务费用、会议培训、公务用车、其他交通费用及其他商品和服务支出。其中：办公费5.76万元、印刷费3．00万元、水费0.39万元、电费1.86万元、邮电费3.09万元、物业管理费0.76万元、差旅费3万元、劳务费5.64万元、工会经费7.00万元、福利费4.50万元、公务用车运行维护费10.00万元。

3、对个人和家庭补助支出50.38万元，占总支出预算的6．44％。主要用于退休费和医疗费补助支出。其中：退休费37.2万元、医疗费13.18万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年高新区市场监管局财政拨款支出782.12万元。比上年同比增长100％，原因是新设立单位。

（四）政府性基金情况

无

（五）国有资本经营预算情况

无

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年随州高新区市场监管局机关运行经费45.00万元，主要支出科目：办公费5.76万元、印刷费3．00万元、水费0.39万元、电费1.86万元、邮电费3.09万元、物业管理费0.76万元、差旅费3万元、劳务费5.64万元、工会经费7.00万元、福利费4.50万元、公务用车运行维护费10.00万元。比上年同比增长100％，原因是新设立单位。

（七）政府采购情况

2023年随州高新区市场监管局政府采购金额16.5万元，其中政府采购货物类2万元，公务车维护服务类10万元，会计服务类1.5万元，印刷服务类3万元。采购金额面向中小企业16.5万元。主要用于日常办公耗材、公务车维护服务、会计服务、印刷服务。比上年同比增长100％，原因是新设立单位。

（八）国有资产占用情况

因机构改革刚调整，高新区市场监督管理局目前无国有资产。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年高新区市场监管局“三公”经费预算安排10.00万元。比上年同比增长100％，原因是新设立单位。

第三部分　 高新区市场监督管理局2023年部门预算表

第四部分　 高新区市场监督管理局2023年预算绩效情况

一、整体绩效目标：承担市场主体登记、经营活动和产品质量监管、消费维权、食品药品监管，保护合法经营，取缔非法经营，维护正常市场经济秩序；打造一支政治坚定、业务精湛、纪律严明、作风过硬、廉洁高效的高素质专业化市场监管队伍。

二、项目主要内容：2023年高新区市场监管局支出项目分别为市场监管专项经费、食品药品及商品抽检经费、档案整理专项经费、房租及物业费，共计资金94.71万元。

三、项目绩效目标：

1、市场主体户数增长率：目标值为≥5％。

2、消费者维权服务满意度：目标值为≥95％。

3、企业年报公示率：目标值为≥97％。

4、农民专业合作社年报公示率：目标值为≥85％。

5、行政处罚案件公示率：目标值为100％。

6、学校食堂餐饮监管：目标值为100％。

7、宾馆餐饮监管：目标值为100％。

8、特种设备安全监管：常态化。

9、特种设备专项检查安全隐患排查：全覆盖。

10、辖区食品生产企业日常监管：全覆盖。

四、项目绩效指标设置依据及情况说明

高新区市场监督管理局作为政府职能内设部门，根据中共随州市委办公室市政府办公室关于印发《中共随州市委随州高新技术产业开发区工作委员会、随州高新技术产业开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（高新区“三定”方案），负责全区市场主体登记注册，依法监督管理规范市场交易，网络商品交易及有关服务行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利、知识产权、合同违法、质量违法和制售假冒伪劣行为。负责产品质量监督管理、抽检、安全风险监控、特种设备安全监管等工作。负责食品安全监管、对食品生产、流通、消费全过程进行监督检查、隐患排查，防范区域性、系统性食品安全风险。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度。负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理工作。贯彻执行国家知识产权保护相关法律、法规，促进知识产权运用。

从绩效目标设立情况来看，项目立项规范，资金到位及时，指标设置基本合理。项目管理规范，制度执行有效，财务制度完善，资金使用合规。预计项目实施后有良好的社会效益。

第五部分名词解释

（一）收入科目

财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。

年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（二）支出科目

1．一般公共服务支出（类）

市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面的（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品、下同）支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

食品药品及商品抽检（项）：反映食品、药品和商品检验检测专项工作支出。

档案整理（项）：反映行政许可、行政执法案卷、各类文书整理等方面的支出。

房租及物业管理（项）：反映办公房屋租赁及物业管理方面的支出。

2．社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）

行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。