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高新区政务服务中心2023年部门预算公开

发布日期：2023-02-02 14:29
信息来源：高新区政务服务中心
编辑：随州高新技术产业开发区
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第一部分高新区政务服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分高新区政务服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分高新区政务服务中心2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分高新区政务服务中心2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分高新区政务服务中心概况

一、部门主要职责

1、负责区政务服务大厅各项工作制度、管理制度的制定、落实。

2、负责窗口工作人员的日常管理、考核、进驻登记和考核工作；受理服务对象的投诉、调查、反馈等工作；对镇、村（社区）设立的便民服务场所进行业务指导、培训。

3、负责全区“互联网＋政务服务”推进工作；推动审批服务便民化，规范审批和公共服务事项的操作规程，保障窗口网络畅通，督促各窗口及时受理、办理相关业务；对需2个以上部门审批的事项进行协调，组织联合办理。

4、负责为政府性投资项目和招商引资项目提供企业注册、项目备案、用地审批、施工许可等不同阶段的审批提供“帮办代办”服务。

5、负责随州市12345政务服务便民热线工单的转办、协调、督办等工作。负责全区政务服务热线工作的业务指导。

6、负责全区政务公开的指导和监督工作，负责管委会门户网站的指导、监督和管理工作。

7、负责全区大数据管理工作，统筹指导协调全区政务数据资源的整合应用和共享开放；承担全区数字政府建设及综合协调等工作；指导全区大数据管理工作，推进全区大数据产业发展。

8、承办党工委、管委会和上级有关部门交办的其它事项。

二、部门基本情况

高新区政务服务中心为财政全额拨款事业单位，编委核定事业编制6人，目前在编在岗人数6人，其中管理八级2人，管理九级4人，单位无退休人员。

第二部分高新区政务服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年本单位收入预算总额为338.52万元，全部为一般公共预算拨款收入。较上年收入预算安排增加44.12万元，增加13.03%，增加原因是人员正常增资、物价水平上涨，以及项目经费增长。

（二）支出预算情况

2023年本单位支出预算总额为338.52万元，按支出经济分类划分：人员支出64.54万元，占预算总额的19.07%；公用支出9万元，占预算总额的2.66%；项目支出264.98万元，占预算总额的78.27%。较上年支出预算安排增加44.12万元，增加13.03%，增加原因是人员正常增资、物价水平上涨，以及项目经费增长。

（三）财政拨款支出情况

2023年本单位财政拨款支出预算为338.52万元，较上年财政拨款支出预算安排增加44.12万元，增加13.03%，增加原因为人员正常增资、物价水平上涨，以及项目经费增长。

（四）政府性基金情况

2023年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2022年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年本单位日常公用经费预算合计9万元，其中办公经费3万元，印刷费1.2万元，邮电费0.6万元，会议费0.5万元，培训费0.4万元，劳务费0.8万元，其他商品和服务中出2.5万元。较上年公用经费预算安排减少4.5万元，同比减少50%，减少原因是根据新的三定方案单位人员编制减少。

（七）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额为132万元，全部为服务政府采购预算，其中面向小微企业采购132万元，占政府采购100%。较上年政府采购预算安排增加18.6万元，增加16.40%，增加原因是为保障政务大厅正常运行，全面提升政务服务工作质量，增加政务服务大厅前台岗位服务外包人员人数。

（八）国有资产占用情况

截止2022年12月31日，本单位资产总额为36.91万元，其中：流动资产为35.74万元，固定资产为1.17万元。较上年资产总额增加100%，增加原因是单位成立于2021年8月，2021年底资产总额为0。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年高新区政务服务中心“三公”经费年初预算安排0万元，较上年“三公”经费预算安排持平。其中：

因公出国（境）费0万元，较上年预算安排持平；

公务接待费0万元，较上年预算安排持平；

公务用车运行维护费0万元，较上年预算安排持平；

公务用车购置费0万元，较上年预算安排持平。

第三部分高新区政务服务中心2023年部门预算表

附表4-1
收支总表
部门/单位：随州高新技术产业开发区政务服务中心			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	338.52	一、一般公共服务支出	315.95
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	11.08
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	3.01
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	8.48
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、转移性支出	0.00
		廿五、债务还本支出	0.00
		廿六、债务付息支出	0.00
		廿七、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	338.52	本年支出合计	338.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	338.52	支出总计	338.52

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

部门收入总表

部门/单位：随州高新技术产业开发区政务服务中心

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

338.52

0.00

113001

随州高新技术产业开发区政务服务中心

338.52

0.00

附表4-3
部门支出总表
部门/单位：随州高新技术产业开发区政务服务中心							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	338.52	73.54	264.98
201	一般公共服务支出	315.95	50.97	264.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	315.95	50.97	264.98
2010350	事业运行	315.95	50.97	264.98
208	社会保障和就业支出	11.08	11.08
20805	行政事业单位养老支出	11.08	11.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08
210	卫生健康支出	3.01	3.01
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01
221	住房保障支出	8.48	8.48
22102	住房改革支出	8.48	8.48
2210201	住房公积金	8.48	8.48

附表4-4
财政拨款收支总表
部门/单位：随州高新技术产业开发区政务服务中心			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	338.52	一、本年支出	338.52
（一）一般公共预算拨款	338.52	（一）一般公共服务支出	315.95
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出
二、上年结转	0.00	（四）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	11.08
		（八）卫生健康支出	3.01
		（九）节能环保支出
		（十）城乡社区支出
		（十一）农林水支出
		（十二）交通运输支出
		（十三）资源勘探工业信息等支出
		（十四）商业服务业等支出
		（十五）金融支出
		（十六）援助其他地区支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	8.48
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）国有资本经营预算支出
		（廿一）灾害防治及应急管理支出
		（廿二）预备费
		（廿三）其他支出
		（廿四）转移性支出
		（廿五）债务还本支出
		（廿六）债务付息支出
		（廿七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余	0.00

收入总计	338.52	支出总计	338.52

附表4-5
一般公共预算支出表
部门/单位：	随州高新技术产业开发区政务服务中心					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	338.52	50.97	41.97	9.00	264.98
201	一般公共服务支出	315.95	50.97	41.97	9.00	264.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	315.95	50.97	41.97	9.00	264.98
2010350	事业运行	315.95	50.97	41.97	9.00
208	社会保障和就业支出	11.08	11.08	11.08	9.00
20805	行政事业单位养老支出	11.08	11.08	11.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08	11.08
210	卫生健康支出	3.01	3.01	3.01
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01	3.01
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	3.01
221	住房保障支出	8.48	8.48	8.48
22102	住房改革支出	8.48	8.48	8.48
2210201	住房公积金	8.48	8.48	8.48

附表4-6
一般公共预算基本支出表
部门/单位：随州高新技术产业开发区政务服务中心				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	73.54	64.54	9.00
301	工资福利支出	64.54	64.54	0.00
30101	基本工资	20.38	20.38	0.00
30102	津贴补贴	19.46	19.46	0.00
30103	奖金	1.69	1.69	0.00
30108	机关事业单位养老保险缴费	11.00	11.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	3.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00
30113	住房公积金	8.48	8.48	0.00
30199	其他工资福利支出	0.44	0.44	0.00
302	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00
30201	办公费	3.00	0.00	1.80
30202	印刷费	1.20	0.00	1.20
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30209	物业管理费	0.00	0.00	1.20
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.40	0.00	0.40
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.80	0.00	0.80
30299	其他商品和服务支出	2.50	0.00	2.50

附表4-7
一般公共预算“三公”经费支出表
部门/单位：随州高新技术产业开发区政务服务中心					单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-8
政府性基金预算支出表
部门/单位：随州高新技术产业开发区政务服务中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	无

附表4-9
项目支出表
部门/单位：随州高新技术产业开发区政务服务中心										单位：万元
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
项目编码	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	随州高新技术产业开发区政务服务中心		264.98	264.98
	窗口服务外包费用	随州高新技术产业开发区政务服务中心	169.73	169.73
	政务服务运行经费	随州高新技术产业开发区政务服务中心	64.50	64.50
	房租物业费用	随州高新技术产业开发区政务服务中心	30.75	30.75

政府采购预算表

预算4-10表

单位：元

单位代码

单位名称

项目

政府采购品目

功能科目

部门支出经济分类

资金来源

资金性质

采购数量

单价（元）

计量单位

采购金额

采购金额合计（元）

其中面向中小企业（元）

其中面向小微企业（元）

113001

随州高新技术产业开发区政务服务中心

随州高新区政务服务大厅前台岗位服务外包项目

其他运营服务

一般公共服务支出

其他商品和服务支出

年初安排

经费拨款补助

60000

人

1320000.00

第四部分高新区政务服务中心2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

部门整体绩效目标表单位：万元
部门（单位）名称	随州高新技术产业开发区政务服务中心
填报人	余艳		联系电话		0722-3286826
部门总体资金情况	总体资金情况				当年金额			占比	近两年收支金额
									2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款			338.52			100%	294.4	0
		其他资金			0			0%%	0	0
		合计			338.52			100%	294.4	0
	支出构成	基本支出			73.54			22%	128.5	0
		项目支出			264.98			78%	165.9	0
		合计			338.52			100%	294.4	0
部门职能概述	1、负责区政务服务大厅各项工作制度、管理制度的制定、落实。
	2、负责窗口工作人员的日常管理、考核、进驻登记和考核工作；受理服务对象的投诉、调查、反馈等工作；对镇、村（社区）设立的便民服务场所进行业务指导、培训。
	3、负责全区“互联网＋政务服务”推进工作；推动审批服务便民化，规范审批和公共服务事项的操作规程，保障窗口网络畅通，督促各窗口及时受理、办理相关业务；对需2个以上部门审批的事项进行协调，组织联合办理。
	4、负责为政府性投资项目和招商引资项目提供企业注册、项目备案、用地审批、施工许可等不同阶段的审批提供“帮办代办”服务。
	5、负责随州市12345政务服务便民热线工单的转办、协调、督办等工作。负责全区政务服务热线工作的业务指导。
	6、负责全区政务公开的指导和监督工作，负责管委会门户网站的指导、监督和管理工作。
	7、负责全区大数据管理工作，统筹指导协调全区政务数据资源的整合应用和共享开放；承担全区数字政府建设及综合协调等工作；指导全区大数据管理工作，推进全区大数据产业发展。
	8、承办党工委、管委会和上级有关部门交办的其它事项。
年度工作任务	1、加强机关建设，保障,各项工作有效开展；2、落实党建主体责任，加强党风廉政建设；3、做好涉企、涉民审批服务事项承接工作，完善政务服务体系；4、稳步推进“一事联办”，推进“一业一证”审批模式改革，推进“一门”“一窗”全覆盖；5、推进镇、村（社区）基层政务服务场所规范化建设；6、提升“12345”便民热线服务质量，建设亲民服务渠道；7、加快数字随州建设，推进“一网通办、一网统管、一网智用”，力推“一网统管”应用建设；8、提升政务公开水平，巩固政务公开支持等。
项目支出情况	项目名称			项目类型				项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	窗口服务外包费用			常年性项目				169.73	169.73	支付窗口外包人员服务费用
	政务服务运行经费			常年性项目				64.5	64.5	支付政务服务大厅正常各项费用
	房租物业费			常年性项目				30.75	30.75	支付政务服务中心房租物业费
整体绩效总目标	长期目标(截止年）					年度目标
	保障政务大厅有效开展服务，确保门户网站安全有序运转，确保12345便民热线运行正常，全面提升政务服务工作质量。					政务大厅年均办件量及服务群众人次达标，12345便民热线工单按时办结率100%，政务服务工作质量不断提高，服务对象满意度100%。
长期目标：
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称			指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	政务大厅有效开展服务			年均办件量2万件，接待办事群众2万人次			办件量及接待群众是否达到
		质量指标	12345便民服务热线正常运行			按时办结率100%			工单按时办结率是否达到
	效益指标	社会效益指标	全面提升政务服务质量			政务服务质量不断提高			服务质量是否不断提高
		服务对象满意度指标	保证服务对象满意			服务对象满意度100%			服务对象是否满意
年度目标：
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值					绩效标准
					近两年指标值				预期当年实现值
					2022年		2021年
	产出指标	数量指标	政务大厅有效开展服务		年办件量 1.74万件		年办件量 0.3万件		年办件量2万件，接待办事群众2万人次	办件量及接待群众是否达到
		质量指标	12345便民服务热线运行正常		工单按时办结率99%		工单按时办结率99%		按时办结率100%	工单按时办结率是否达到
	效益指标	社会效益指标	全面提升政务服务质量		不断提高		不断提高		不断提高	服务质量是否不断提高
		服务对象满意度指标	保证服务对象满意		满意		满意		服务对象满意度100%	服务质量是否不断提高

二、重点项目绩效目标编制情况

项目申报表
单位：万元
项目名称		窗口服务外包费用		项目编码		1
项目主管部门		随州高新技术产业开发区管理委员会		项目执行单位		随州高新技术产业开发区政务服务中心
项目负责人		罗钊		联系电话		0722-3286516
单位地址		随州市编钟大道8号		邮政编码		441300
项目属性		持续性项目
支出项目类别		常年性项目
起始年度		2023		终止年度		2023
项目立项依据		1、随州高新区政务服务大厅前台岗位服务外包项目合同（合同编号：TFZW-HBSZ-202010-A）； 2、随州高新技术产业开发区管理委员会窗口服务外包项目合同（合同编号：TFZW-HBSZ-202108-A）； 3、随州高新技术产业开发区政务服务大厅前台岗位服务外包项目合同（合同编号：TFZW-HBSZ-202201-A）
项目实施方案		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、用于支付2021年10月20日-2022年1月22日，3名服务外包人员工资费用； 2、用于支付2021年8月30日-2022年1月22日，10名服务外包人员工资费用； 3、用于支付22名服务外包人员2023年全年工资费用。
项目总预算		169.73		项目当年预算		169.73
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022年项目预算经费113.4万元，2023年项目预算经费169.73万元，经费增加原因是2021部分窗口服务人员项目经费未纳入预算，2023年申请追加。
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				169.73
		一般公共预算财政拨款				169.73
		其中：申请当年预算拨款				169.73
		非税资金拨款
		上级专项转移支付拨款
		政府性基金预算财政拨款
		财政专户管理资金
		单位资金
		其中：使用上年度财政拨款结转
项目支出明细测算
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
窗口服务外包费用	用于聘请政务服务中心大厅前台窗口服务人员，开展日常政务服务工作。	其他支出	169.73	1、3名工作人员2021年10月20日-2022年1月22日服务外包费用共计：48774.19元； 2、10名工作人员2021年8月30日-2022年1月22日服务外包费用共计：262500元； 3、22名工作人员2023年全年服务外包工资费用共计：1386000元；
项目采购
品名		数量		金额
窗口服务外包费用		22		1,320,000.00

项目绩效总目标
名称		目标说明
长期绩效目标1		政务服务质量全面提升，群众满意度不断提高
年度绩效目标1		保证政务服务大厅正常、有效开展服务
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务质量全面提升，群众满意度不断提高		群众满意度100%	群众是否满意
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现
年度绩效目标1	效益指标	社会效益指标	政务服务大厅有效开展服务	年均办件量0.3万件	年均办件量1.74万件	年均办件量2万件，接待办事群众2万人次	办件量及接待群众是否达到

第五部分名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十一、公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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