随州高新技术产业开发区卫生健康局2023年部门预算

一、部门主要职责

1.拟定全区计生事业发展规划和年度计划，配合组织实施和监督检查有关法规、规章的贯彻执行情况。

2.负责全区计划生育政策宣传、咨询，计划生育技术服务、计划生育协会工作的组织实施。

3.统筹全区计生体系建设,负责全区计划生育奖扶、计划生育特扶、独生子女保健费、企业退休职工独保费发放、服务育龄妇女，组织两癌筛查、国家免费孕情优生健康检查、免费发放避孕药具等工作。

4.贯彻落实计划生育协会组织建设,指导全区育龄群众计划生育、优生优育、关爱计划生育特殊家庭等工作。

5.完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

高新区卫健局负责全区计生相关实务工作，实有在职人员2人，（其中行政编制2人）

第二部分 随州高新技术产业开发区卫生健康局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年安排卫健局预算140万元，全部为财政预算拨款，项目支出140万元，2023年预算收入140万元，其中一般公共预算财政拨款140万元，比上年对比增加70万元，增加50%，主要原因是计生事业费、奖扶特扶增加30万元，计生事业费和奖扶特扶人员增加，经费增加。新增两癌筛查经费40万元，两癌筛查两年上报一次。

（二）支出预算情况

2023年预算支出140万元，其中，一般预算财政拨款140万元，比上年对比增加70万元，增加50%，主要原因是计生事业费，奖扶特扶增加30万元，计生事业费和奖扶特扶人员增加，经费增加。新增两癌筛查经费40万元，两癌筛查两年上报一次，按功能分类，卫生健康支出140万元，按经济分类对个人和家庭补助140万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年预算收入140万元，其中，一般公共预算财政拨款140万元，与上年对比增加70万，增加50%，主要原因是计生事业费、奖扶特扶增加30万元，计生事业费和奖扶特扶人员增加，经费增加。新增两癌筛查经费40万元，两癌筛查两年上报一次。

（四）政府性基金情况

本年度无政府性基金预算安排，与上年持平。

（五）国有资本经营预算情况

本年度无国有资本经营预算安排，与上年持平。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本年度无机关运行经费预算安排，与上年持平。

（七）政府采购情况

本年度无政府采购安排，与上年持平。

（八）国有资产占用情况

本年度无国有资产占用情况，与上年持平。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

本年度无“三公”经费预算安排，与上年持平。

第三部分 随州高新技术产业开发区2023年部门预算表

预算公开表可在预算管理一体化系统中自动生成，部门汇总报表导出时需把所有二级单位勾选上。预算公开表共10张，包括部门收支预算总表、部门收入总表、部门支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、项目支出表、政府采购预算表。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）整体绩效目标

长期绩效目标：落实三孩生育政策，增强生育政策包容性，持续抓好人口监测工作，落实各项计划生育奖励扶助政策。

年度目标：落实三孩生育政策，增强生育政策包容性，持续抓好人口监测工作，落实各项计划生育奖励扶助政策。

（二）长期目标

长期目标：人口均衡协调发展

效益指标：计划生育奖励扶助政策到位率%≥100%

（三）年度目标

年度目标：人口均衡协调发展

产出指标：当年兑现计生奖励及时率%≥100%

效益指标：计划生育奖励扶助政策到位率%≥100%

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）计生事业费

 1.项目主要内容

  认真执行《中华人民共和国人口与计划生育法》、《湖北人口与计划生育条例》、 《

中国计划生育协会章程》法规要求，贯彻落实省政府《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》文件精神，抽查核实计划生育奖扶和特扶对象是否符合标准情况；看望慰问计划生育特殊家庭；积极开展计生协会和计生避孕药具管理工作；认真做好计划生育手术并发症管理，计划生育技术服务。2023年预算安排140万元，其中经费拨款140万元。

2、项目绩效总目标：按时完成任务

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：扶助独生子女伤残家庭人数≥47人    

效益指标：社会效益指标：家庭发展能力

满意度指标：服务对象满意度100%

第五部分 名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。