淅河镇退役军人服务站2023年部门预算

目   录

第一部分  淅河镇退役军人服务站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  淅河镇退役军人服务站2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  淅河镇退役军人服务站2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  淅河镇退役军人服务站2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  淅河镇退役军人服务站概况

一、部门主要职责

负责淅河镇退役军人服务工作，代办开发区城东各村、居委会退役军人服务工作。

1.协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，协助做好退役军人党员教育管理工作；

2.协助做好退役军人来访接待、来信办理和上级领导、部门交办的信访事项，以及心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务和退役军人舆情的收集、引导等工作；

3.协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作；

4.协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；

5.负责为退役军人提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台；

6.完成本级行政主管部门交办的其他事务性工作。

二、部门基本情况

淅河镇退役军人服务站为全额拨款的公益一类事业单位，核定人员编制3人，其中领导职数1人，实际在编3人。

第二部分  淅河镇退役军人服务站2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年收入预算总计47.15万元，其中本级财政当年拨付资金46.31万元，上年财政拨款结转0.84万元。较上年预算安排减少4.42万元，减少比例8.6%，主要是淅河镇退役军人服务站与城东退役军人服务站中心人员进行了调整。

（二）支出预算情况

2023年支出预算数47.15万元，资金性质为：财政经费拨款补助47.15万元。

按支出功能分类：人员基本工资及津贴补贴20.48万元、基本养老保险缴费支出3.28万元、职业年金缴费支出1.38万元、基本医疗保险缴费支出1.54万元、住房公积金支出10.21万元、日常公用经费支出4.02万元、办公场地租赁费支出5.4万元、其他商品支出0.84万元。

按支出经济分类：人员工资福利支出26.68万元（主要用于人员基本工资及津贴补贴20.48万元、基本养老保险缴费3.28万元、职业年金缴费1.38万元、基本医疗保险缴费1.54万元、住房公积金10.21万元）。商品和服务支出13万元（主要用于人员日常公用经费4.02万元、办公场地租赁费5.4万元、其他商品支出0.84万元）。

（三）财政拨款支出情况

2023年财政经费拨款补助支出预算数47.15万元。

按支出功能分类：人员基本工资及津贴补贴20.48万元、基本养老保险缴费支出3.28万元、职业年金缴费支出1.38万元、基本医疗保险缴费支出1.54万元、住房公积金支出10.21万元、日常公用经费支出4.02万元、办公场地租赁费支出5.4万元、其他商品支出0.84万元。

按支出经济分类：人员工资福利支出26.68万元（主要用于人员基本工资及津贴补贴20.48万元、基本养老保险缴费3.28万元、职业年金缴费1.38万元、基本医疗保险缴费1.54万元、住房公积金10.21万元）。商品和服务支出13万元（主要用于人员日常公用经费4.02万元、办公场地租赁费5.4万元、其他商品支出0.84万元）。

财政拨款支出较上年预算安排减少4.42万元，减少比例8.6%，主要是淅河镇退役军人服务站与随州高新区城东退役军人服务中心人员进行了调整，人员工资福利及公用经费同步进行了调整。

（四）政府性基金情况

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

机关运行经费合计4.02万元。包括办公及印刷费0.29万元、报刊费0.08、办公电话费0.2万元、网络通讯费0.05万元、办公用房水电及取暖费0.53万元、差旅费1.02万元、会议费0.22万元、工会福利费0.85万元、日常维修费0.04万元、办公设备购置费0.27万元、培训费0.27万元、办公用房物业管理费0.2万元。与上年度预算安排持平。

（七）政府采购情况

2023年无政府采购计划。

（八）国有资产占用情况

2023年初资产总额27.19万元，其中流动资产9.57万元，固定资产17.62万元（固定资产原值22.55万元）。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费年初预算安排0万元。

第三部分  淅河镇退役军人服务站2023年部门预算表

预算公开表共10张，包括部门收支预算总表、部门收入总表、部门支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、项目支出表、政府采购预算表。

附表4-1

附表4-2

附表4-3

附表4-4

附表4-5

 附表4-6

附表4-7

说明：本年度无“三公”经费支出。

附表4-8

说明：本年度无政府性基金预算支出。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1.本部门整体绩效目标是：负责淅河镇退役军人服务工作，代办开发区城东各村、居委会退役军人服务工作。

2.长期目标：负责淅河镇退役军人服务工作，代办开发区城东各村、居委会退役军人服务工作。具体指标设置为：

产出指标：服务、代办村（社区） =55个；在职人员发表新闻稿件 ≥1篇/人；为退役军人办事效率 ＝100%及时；各项经费为预算指标 ＝100%不超过。

效益指标：提升退役军人获得感幸福感荣誉感 ＝100%提升；单位办公环境干净整洁，物品摆放有序，无异味、无死角 ＝100%达标；单位综合影响力、职能作用持续发挥 ＝100%发挥。

满意度指标：退役军人满意 ＝100%满意。

3.年度目标：负责淅河镇退役军人服务工作，代办开发区城东各村、居委会退役军人服务工作。具体指标设置为：

产出指标：服务、代办村（社区） =55个；在职人员发表新闻稿件 ≥1篇/人；为退役军人办事效率 ＝100%及时；各项经费为预算指标 ＝100%不超过。

效益指标：提升退役军人获得感幸福感荣誉感 ＝100%提升；单位办公环境干净整洁，物品摆放有序，无异味、无死角 ＝100%达标；单位综合影响力、职能作用持续发挥 ＝100%发挥。

满意度指标：退役军人满意 ＝100%满意。

二、重点项目绩效目标编制情况

1.“办公用房租赁项目”主要内容是：租赁办公用房，确保单位办公场地得到有效保障。2023年预算安排5.4万元，其中：5.4万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：租赁办公用房，确保单位办公场地得到有效保障，确保服务对象在办事过程中得到较好体验。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：确保单位办公场地面积达到星级创建标准 ≥230平米；项目质量 ＝100合格；
确保年度内办公场地得到保障 ＝2023年度。

满意度指标：确保服务对象满意 ＝100%满意。

第五部分  名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：区级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入：无。

3.事业单位经营收入:无。

4.其他收入：无。

（二）支出功能科目

 1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括事业单位工作人员津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

8.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。