第一部分　 随州武汉理工大学工业研究院概况

一、部门主要职责

建设产业发展技术研究平台，新产品开发、研制平台，制造技术应用平台，创新创业孵化平台，力争把研究院建成国内一流水平的技术研发和成果转化平台。

二、部门基本情况

要求：我单位有聘请的武汉理工大学专家、教授4人，招聘的工作人员4人，劳务派遣人员4人，其他人员2人。

第二部分　 随州武汉理工大学工业研究院2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年收入预算数90万元，其中，一般公共预算拨款90万元，上年结转0万元。纳入专户的非税收入0万元，上级补助收入0万元，无中央、省专项转移支付收入和政府性基金预算财政拨款收入。收入预算数与上年少30万元。

（二）支出预算情况

2023年支出预算数90万元，均为基本支出，包括工资福利性支出90万元及商品和服务支出0万元，其中商品和服务支出包括劳务费 0万元，印刷费0万元，差旅费0万元，邮电费0万元，水费0万元，其他商品和服务费 0 万元，办公费0万元，培训费 0万元，会议费 0万元，电费0 万元，公务接待费 0万元，物业管理费 0 万元。项目支出 0万元，支出与上年减少30万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出90万元，与上年减少30万元。

（四）政府性基金情况

2023年本单位无政府性基金预算，与上年持平。

（五）国有资本经营预算情况

无，与上年持平。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本年机关运行公共预算的公用经费0万元，与上年持平。

（七）政府采购情况

无，与上年持平。

（八）国有资产占用情况

拥有固定资产75.38万元，累计折旧为30.53万元，固定资产净值为44.85万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算0万元。与上年持平。

第三部分　 随州武汉理工大学工业研究院2023年部门预算表

预算公开表根据预算管理一体化系统生成，部门汇总报表需包含所有二级单位。预算公开表共10张，包括部门收支预算总表、部门收入总表、部门支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、项目支出表、政府采购预算表。

第四部分　 预算绩效情况

部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：长期目标为建设产业发展技术研究平台，立足新产品开发、研制平台，制造技术应用平台，创新创业孵化平台。年度目标为服务随州汽车产业，为随州汽车企业进行公益性技术诊断；与企业签订技术合作协议。

长期目标1、为随州汽车企业进行公益性技术诊断≥70家；

满意度指标1、随州汽车企业对公益性技术诊断满意率≥90％。

长期目标2、与企业签订技术合作协议≥4；。

满意度指标2、企业签订技术合作协议满意率≥90％。

年度目标1、为随州汽车企业进行公益性技术诊断≥70家；

满意度指标1、随州汽车企业对公益性技术诊断满意率≥90％。

年度目标2、与企业签订技术合作协议≥4项；

满意度指标2、企业签订技术合作协议满意率≥90％。

第五部分　 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

（一）收入科目

1．财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

1．一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2．社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3．医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1．基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2．津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3．奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4．绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5．办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6．印刷费：反映单位的印刷费支出。

8．水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7．邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8．差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。