目录
第一部分随州市高新区城东党群服务中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分随州市高新区城东党群服务中心2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分随州市高新区城东党群服务中心2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政预算拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、三公经费表
八、政府性基金预算表
九、财政专项支出预算表
十、政府采购预算表
第四部分随州市高新区城东党群服务中心2023年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况说明
二、项目绩效目标编制情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 随州市高新区城东党群服务中心概况
一、部门主要职责
负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；联系、服务辖区党员，开展组织生活和党员活动；负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护；协调和组织实施新时代文明实践和志愿服务工作；组织辖区居民开展各种健康向上的文化、体育、卫生活动。
二、部门基本情况
年末机构数1个，属全额拨款事业单位（公益一类事业单位），编委定编制6人，目前实有在编在岗人数为5人，其中3人为社区党组织书记纳入事业编制管理。
第二部分随州市高新区城东党群服务中心2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年收入预算总额为70.24万元，全部为一般公共预算财政拨款。较上年收入预算增加40.24万元，增加134.13％，原因是2023年增加了人员支出预算和办公经费预算。
（二）支出预算情况
2023年支出预算总额为70.24万元，按支出经济分类划分：人员支出47.74万元，占预算总额的67.97％；公用支出7.5万元，占预算总额的10.68％；项目支出15万元，占预算总额的21.36％。较上年支出预算安排增加40.24万元，增加134.13％，原因是2023年增加了人员支出预算和办公经费支出预算
（三）财政拨款支出情况
2023年财政拨款支出预算总额为70.24万元，较上年支出预算安排增加40.24万元，增加134.13％，原因是2023年增加了人员支出预算和办公经费支出预算
（四）政府性基金情况
无
（五）国有资本经营预算情况
无
（六）机关运行经费的说明
2023年本单位日常公用经费预算合计7.5万元，其中：办公经费4.5万元，印刷费1万元，邮电费0.5万元，劳务费0.5万元，其他商品和服务支出1万元。上年单位无此项预算。
（七）政府采购情况
无
（八）国有资产占用情况
无
二、2023年“三公”经费预算情况说明
无
第三部分 随州市高新区城东党群服务中心2023年部门预算表
收支总表 | |||
部门／单位：随州市高新区城东党群服务中心 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 70.24 | 一、一般公共服务支出 | 15.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、国防支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、教育支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、科学技术支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 7.72 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 2.41 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、节能环保支出 | 0.00 |
十、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十一、农林水支出 | 0.00 | ||
十二、交通运输支出 | 0.00 | ||
十三、资源勘探工业信息化等支出 | 0.00 | ||
十四、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十五、金融支出 | 0.00 | ||
十六、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十七、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十八、住房保障支出 | 4.02 | ||
十九、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
廿一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿二、预备费 | 0.00 | ||
廿三、其他支出 | 41.09 | ||
廿四、转移性支出 | 0.00 | ||
廿五、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿六、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿七、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 70.24 | 本年支出合计 | 70.24 |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 70.24 | 支 出 总 计 | 70.24 |
部门收入总表 | |||||||||||||||||||||||||
部门／单位： | 随州市高新区城东党群服务中心 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||
112001001 | 随州市高新区城东党群服务中心 | 70.24 | 70.24 | 70.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
部门支出总表 | |||||||||||||||||||||||||
部门／单位：随州市高新区城东党群服务中心 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 70.24 | 55.24 | 15.00 | |||||||||||||||||||||
财政拨款收支总表 | |||
部门／单位：随州市高新区城东党群服务中心 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 70.24 | 一、本年支出 | 70.24 |
（一）一般公共预算拨款 | 70.24 | （一）一般公共服务支出 | 15.00 |
（二）政府性基金预算拨款 | （二）国防支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （三）公共安全支出 | ||
二、上年结转 | （四）教育支出 | ||
（一）一般公共预算拨款 | （五）科学技术支出 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | （六）文化旅游体育与传媒支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （七）社会保障和就业支出 | 7.72 | |
（八）卫生健康支出 | 2.41 | ||
（九）节能环保支出 | |||
（十）城乡社区支出 | |||
（十一）农林水支出 | |||
（十二）交通运输支出 | |||
（十三）资源勘探工业信息化等支出 | |||
（十四）商业服务业等支出 | |||
（十五）金融支出 | |||
（十六）援助其他地区支出 | |||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||
（十八）住房保障支出 | 4.02 | ||
（十九）粮油物资储备支出 | |||
（二十）国有资本经营预算支出 | |||
（廿一）灾害防治及应急管理支出 | |||
（廿二）预备费 | |||
（廿三）其他支出 | 41.09 | ||
（廿四）转移性支出 | |||
（廿五）债务还本支出 | |||
（廿六）债务付息支出 | |||
（廿七）债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 70.24 | 支 出 总 计 | 70.24 |
一般公共预算支出表 | |||||||||
部门／单位： | 随州市高新区城东党群服务中心 | 单位：万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
合计 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 70.24 | 55.24 | 47.74 | 7.50 | 15.00 | |||
一般公共预算基本支出表 | |||||||||
部门／单位：随州市高新区城东党群服务中心 单位：万元 | |||||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 47.74 | 47.74 | 0.00 | |||||
2011301 | 基本支出 | 47.74 | 47.74 | 0.00 | |||||
302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | |||||
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | |||||
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |||||
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |||||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门／单位： | 随州市高新区城东党群服务中心 | 单位：万元 | |||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金预算支出表 | |||||||||||||||
部门／单位： | 随州市高新区城东党群服务中心 | 单位：万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | |||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
0.00 | |||||||||||||||
项目支出表 | |||||||||||||||
| 部门／单位：随州市高新区城东党群服务中心 | 单位：万元 | ||||||||||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||||
2013299 | 党建经费 | 随州市高新区城东党群服务中心 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||
政府采购预算表 | |||||||||||||
单位：元 | |||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价（元） | 计量单位 | 采购金额 | ||
采购金额合计（元） | 其中面向中小企业（元） | 其中面向小微企业（元） | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
无 | |||||||||||||
第四部分 随州市高新区城东党群服务中心预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
本部门整体绩效目标是：长期目标为健全小区党组织、业委会、物业服务企业“三方联动”运行机制，完善驿站服务机制。年度目标为完成“红色物业”、“红色驿站”创建工作；完成发展党员工作。
长期目标：健全小区党组织、业委会、物业服务企业“三方联动”运行机制，完善驿站服务机制。年度目标为完成“红色物业”、“红色驿站”创建工作，具体指标设置为：
产出指标：红色物业覆盖率≥100％，指标设立依据是红色物业创建工作要求。
满意度指标：服务对象满意率≥80％，指标设立依据是服务对象是否满意。
3、年度目标：完成年度红色物业创建任务，具体指标设置为：
产出指标：红色物业创建数≥3，指标设立依据是红色物业创建工作要求。
满意度指标：服务对象满意率≥80％，指标设立依据是服务对象是否满意。
二、重点项目绩效目标编制情况
1、“党建经费项目”主要内容是：“红色物业”、“红色驿站”创建工作，发展党员。2022年预算安排15万元，全部来源为当年一般公共预算资金。
2、项目绩效总目标是：1、完成“红色物业”、“红色驿站”创建工作。2、完成发展党员工作。
3、项目绩效指标设置情况：
产出指标：红色物业创建数≥3，指标设立依据是红色物业创建工作要求；发展党员数≥10，指标设立依据是党员发展工作要求。
满意度指标：服务对象满意率≥80％，指标设立依据是服务对象是否满意。
第五部分 名词解释
一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：按照有关规定，＂三公＂经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
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