第一部分青春化工工业园管理办公室概况

一、部门主要职责

负责园区安全生产、应急救援、资源要素（水、矿产、能源）保护与利用、支撑体系（综合交通、市政基础设施等）、生态环境保护与修复、节约集约用地和综合防灾减灾；负责园区规划建设、项目招商、征地拆迁、要素保障、企业服务、应急闲置低效用地处置、园区矛盾纠纷化解等工作。完成党工委、管委会交办的其他工作。

二、部门基本情况

青春化工工业园管理办公室成立于2021年7月，属高新区管委会内设办公室，副县级，下设安全生产、应急救援、环境保护3个部室，核定副县级领导职数1名，正科级领导1名，目前办公室1名副处级主任，1名正科级副主任，2名专业技能劳务派遣人员，1名劳务派遣司机。

第二部分 青春化工工业园管理办公室2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年安排我办公室公共财政预算294.61万元，其中财政拨款294.61万元。较上年预算安排增加289.61万元，主要原因为人员增加、项目经费增加。

（二）支出预算情况

2023年安排我办公室公共财政预算总额294.61万元，主要分为：办公经费5万元，占预算总额的1.69％；劳务费支出37.61万元，占预算总额的12.77％；安全、环保、培训及应急演练费用20万元，占预算总额的6.79％；化工园区年度环境质量监测及编制费32万元，占预算总额的10.86％；智慧园区一体化管理平台运维费200万元，占预算总额的67.89％。

（三）财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出为294.61万元，较上年增加289.61万元，主要增加原因为2023年项目经费增加和新增劳务派遣人员。

（四）政府性基金情况

2023年青春化工工业园管理办公室无政府性基金收支。

（五）国有资本经营预算情况

2023年青春化工工业园管理办公室无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年安排我办公室机关运行经费预算为5万元，主要用于日常办公用品、办公耗材、资料印刷、档案管理、邮电费等日常开支。较上年预算持平。

（七）政府采购情况

2023年安排我办公室向中小企业采购200万元；面向小微企业采购日常办公商品5万元；面向小微企业采购安全、环保、培训及应急演练服务20万元；面向小微企业采购劳务服务37.61万元；面向小微企业采购化工园年度环境质量监测及编制服务费32万元；面向小微企业采购智慧园区一体化管理平台运维服务费200万元。

（八）国有资产占用情况

2023年我办公室国有资产无

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年青春化工工业园管理办公室无“三公”经费预算。

第三部分 青春化工工业园管理办公室2023年预算表

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

整体绩效目标是：长期目标：早日实现满园工程，助推随州化工产业高质量发展；年度目标：1，完成化工园三期征收工作；2，完成青春二路、碑岗新路、青春五路、兴建路、魏家新路及大凹灰场进场道路的建设工作；3，完成园区供水工程建设工作；4，规划建设企业“一企一管”；5，启动园区规划变电站建设，完成园区公用、专用电力线建设工作；6，临时指挥中心投入运营；7，完成综合指挥中心（一站两中心）建设工作；8，完成招商引资目标任务。

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）安全、环保、培训及应急演练服务项目。

1．主要内容是：招标园区安全监管及环保管家（专家）定期对所有企业开展环境、安全监督管理及风险排查，指导企业整改，建立工作台账、编制工作报告，协助管理部门开展后评价及整改成效验收，环境安全监督咨询。安全生产咨询、安全培训、应急演练等。2023年预算安排20万元，全部资金来源为当年一般公共预算资金。

2．项目总目标是：参加培训的人员整体安全意识得到提高。

3．产出指标：年度培训次数≥4次。完成时间：2023年12月底。

（二）劳务服务项目。

主要内容是：承担园区征地拆迁、要素保障、纠纷化解、项目落地等综合协调职责及履行化工园安全生产、应急管理、生态环境保护日常监管工作。2023年预算安排37.61万元，全部资金来源为当年一般公共预算资金。设立依据：鄂经信原材料〔2022〕86号、鄂经信原材料函〔2022〕213号文、鄂安〔2021〕18号文和应急管理部“十有两禁”工作要求。

（三）化工园区年度环境质量监测及编制服务项目。

1．主要内容是：编制年度环境质量报告。2023年预算安排32万元，全部资金来源为一般公共预算资金。设立依据：鄂经信原材料〔2022〕86号、鄂经信原材料函〔2022〕213号文、鄂安〔2021〕18号文和应急管理部“十有两禁”工作要求。

2．总体目标：对园区所在区域、大气、地标水、土壤和地下水的监测。

3．产出目标：编制一本年度环境质量报告。完成时间：2023年12月底。

（四）智慧园区一体化管理平台运维服务费。

1．主要内容是：智慧平台承载着对接入驻企业发展、园区形象塑造等重要使命，着力打造集环境监测、消防救援、综合办公、园区管理、应急指挥、智慧园区、会议、培训、服务配套于一体的综合性配套区域，以开放性的公共配套区域引领园区活力，打造园区门户形象。2023年预算安排200万元，全部资金来源为一般公共预算资金。

2．总体目标：根据化工园区实际运行情况，通过智慧平台实现对安全、环保、应急、封闭化等各个领域的整体协调管理，实现化工园区工业化、信息化的深度融合，为园区快速发展提供保障。

3．产出目标：招标一家智慧园区一体化管理平台运维服务公司。完成时间：2023年12月底。