第一部分　 随州高新区总工会概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，指导全区工会组织职工学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的基本理论，把握工会工作正确政治方向，引导职工群众听党话、跟党走。

2、构建党工委领导、管委会支持、各方配合、工会运作、职工参与的工会工作格局，推动党工委把工会工作纳入党建目标体系，定期研究解决工会工作中的重大问题，支持工会依法独立自主开展工作。促进厂务公开民主管理工作纵深发展。推动建立与管委会联席会议制度和区域内劳动关系三方协商机制，参与研究制定涉及职工切身利益的相关政策规定，主动配合行政执法部门，推动解决影响劳动关系和谐稳定的共性问题。

3、组织高新区基层工会大力开展劳动竞赛、技术比武、合理化建议等职工经济技术创新活动，推动实体经济发展和产业转型升级。大力弘扬劳模精神、工匠精神，推进产业工人队伍建设改革，着力培养造就一批知识型、技术型、创新型的高素质职工队伍。

4、促进职工队伍稳定。为职工提供帮扶救助、就业指导、心理疏导、信访接待、政策咨询、法律援助等服务，协调解决职工最关心最直接最现实的利益问题，维护职工合法权益。

5、维护职工合法权益。大力开展区域性平等协商、集体合同和民主管理工作。指导高新区企业建立工资集体协商制度和劳动合同制度，督促企事业单位落实以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，保障职工的知情权、参与权、表达权、监督权。督促区域内企业落实劳动保护措施，改善职工劳动安全卫生条件。

6、指导企事业单位建立基层工会组织，最大限度地把包括农民工、劳务派遣工在内的职工吸纳到工会组织中来。加强职工之家建设，积极开展各项创建活动，基本达到有依法选举的工会主席、有独立健全的组织机构、有服务职工的活动载体、有健全完善的制度机制、有自主管理的工会经费、有会员满意的工作绩效的“六有”目标。

7、承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

随州高新区总工会成立于2021年7月，编委定编制1人。2022年年末在编人数1人，工会协理员1人，集体协商指导员1人。

第二部分　高新区总工会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年财政预算收入7.74万元，较上年6.2万增加1.54万增加24％，预算增加原因是人员保险测算基数上调。

（二）支出预算情况

2023年财政预算支出7.74万元，全部为一般公共服务支出，其中对个人和家庭补助7.74万元。较2022年度6.2万增加了1.54万元增加24％，支出增加原因是人员保险数基数上调。

（三）财政拨款支出情况

2023年财政预算支出7.74万元，较上年6.2万元增加1.54万增加24％。

（四）政府性基金情况

无

（五）国有资本经营预算情况

无

（六）机关运行经费等重要事项的说明

无

（七）政府采购情况

无

（八）国有资产占用情况

无

第三部分　 高新区总工会2023年部门预算表

预算公开表根据预算管理一体化系统生成，部门汇总报表需包含所有二级单位。预算公开表共10张，包括部门收支预算总表、部门收入总表、部门支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、项目支出表、政府采购预算表。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

高新区总工会按照工会职能职责，根据市总工会下发的年度工作要点，围绕高新区党工委、管委会的中心工作，切实做好职工维权、基层组织建设、提升产业工人队伍素质。

整体绩效指标长期目标是企业集体协商全覆盖，基层工会组织应建尽建，困难帮扶应帮尽帮。

年度目标是每年完成集体协商企业10家，困难帮扶60人，新建基层工会组织35家，新增会员数800人。开展企业劳动竞赛5场，组织参与职工1500人。

具体指标设置为：

集体协商企业≥10家

困难帮扶≥60人

新建基层工会组织≥35家

新增会员数≥800人

开展企业劳动竞赛≥5场

组织参与职工≥1500人

二、重点项目绩效目标编制情况

无