目录
第一部分高新区纪检监察工委办概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分高新区纪检监察工委办2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分高新区纪检监察工委办2023年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
第四部分高新区纪检监察工委办2023年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况说明
二、项目绩效目标编制情况说明
第五部分名词解释
第一部分高新区纪检监察工委办概况
一、部门主要职责
高新区纪检监察工委办公室负责高新区纪检监察具体工作,协助党工委开展全面从严治党。承接市纪委监委安排的工作,完成党工委纪检监察工委交办的其他任务,对接市委巡察办。
二、部门基本情况
高新区纪检监察工委办公室是市纪委监委派出高新区纪监工委的办事机构,编制由管委会统一管理,实有在岗人数为7人,其中行政编制2名,以钱养事1名,3名借用人员。
第二部分高新区纪检监察工委办2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年收入预算总额为30万元,全部为财政预算拨款。与上年持平。
(二)支出预算情况
2023年财政拨款支出30万元,其中单位基本支出0万元,项目支出30万元。与上年持平,按功能分类:一般公共服务支出30万元;按经济分类机关商品服务费支出30万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年收入预算总额为30万元,与上年持平。
(四)政府性基金情况
2023年未使用政府性基金预算拨款安排支出。与上年持平。
(五)国有资本经营预算情况
2023年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。与上年持平。
(六)机关运行经费的说明
2023年预算支出安排机关运行经费30万元,与上年持平,其中:其他商品服务费30万元。
(七)政府采购情况
无,与上年持平。
(八)国有资产占用情况:
无,与上年持平。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
无、与上年持平
第三部分随州高新区纪检监察工委办2023年部门预算表
收支预算总表 | |||
填报单位:区纪检监察工委办 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、财政拨款 | 30.00 | 一般公共服务 | 30.00 |
(一)公共预算财政拨款(补助) | 30.00 | 外交 | |
经费拨款(补助) | 30.00 | 国防 | |
纳入预算管理的非税收入 | 公共安全 | ||
上级专项转移支付 | 教育 | ||
(二)政府性基金收入 | 科学技术 | ||
二、事业收入 | 文化体育与传媒 | ||
三、其他收入 | 社会保障和就业 | ||
四、纳入专户管理的非税收入 | 社会保险基金支出 | ||
医疗卫生 | |||
环境保护 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
国土海洋气象等事务 | |||
住房保障支出 | |||
粮食安全物资储备事务 | |||
国有资本经营支出 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 30.00 | 本年支出合计 | 30.00 |
对附属单位补助支出 | |||
五、上年结转 | 事业单位经营支出 | ||
(一)财政拨款结转 | 上缴上级支出 | ||
(二)其他结转 | 结转下年 | ||
收 入 总 计 | 30.00 | 支 出 总 计 | 30.00 |
收入预算总表 | |||||||||||
填报单位:区纪检监察工委办 单位:万元 | |||||||||||
合 计 | 财政拨款(补助) | 政府性基金财政拨款 | 纳入专户管理的非税收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转 | |||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 上级专项转移支付 | 小计 | 上年财政拨款结转 | 其他结转 | |||||
30.00 | 30.00 | 30.00 |
支出预算总表 | |||||||||
填报单位:区纪检监察工委办 单位:万元 | |||||||||
支出功能分类 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上 级支出 | |||
科功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 人员支出 | 公用支出 | |||||
合计 | 30.00 | 30.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||
财政拨款收支预算总表 | |||||
填报单位:区纪检监察工委办 单位:万元 | |||||
收 入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 |
一、财政拨款 | 30.00 | 一般公共服务 | 30.00 | 30.00 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 30.00 | 外交 | |||
经费拨款(补助) | 30.00 | 国防 | |||
纳入预算管理的非税收入 | 公共安全 | ||||
教育 | |||||
(二)政府性基金收入 | 科学技术 | ||||
(三)上级专项转移支付 | 文化体育与传媒 | ||||
二、财政拨款结转 | 社会保障和就业 | ||||
社会保险基金支出 | |||||
医疗卫生 | |||||
环境保护 | |||||
城乡社区事务 | |||||
农林水事务 | |||||
交通运输 | |||||
资源勘探信息等事务 | |||||
商业服务业等事务 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
国土海洋气象等事务 | |||||
住房保障支出 | |||||
粮食安全物资储备事务 | |||||
国有资本经营支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 30.00 | 本年支出合计 | 30.00 | ||
对附属单位补助支出 | |||||
事业单位经营支出 | |||||
上缴上级支出 | |||||
结转下年 | |||||
收 入 总 计 | 30.00 | 支 出 总 计 | 30.00 |
一般公共预算支出表 | ||||
填报单位: 区纪检监察工委办 单位:万元 | ||||
支出功能分类 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 30.00 | 30.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 30.00 | 30.00 | |
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位: 区纪检监察工委办 单位:万元 | ||||
支出功能分类 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
无 | 合计 | 无 | ||
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位:区纪检监察工委办 单位:万元 | ||||
支出经济分类 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
合计 | 无 | |||
301 | 工资福利支出 | |||
30101 | 基本工资 | |||
30102 | 津贴补贴 | |||
30103 | 奖金 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | |||
30113 | 住房公积金 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | |||
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 公务交通补贴 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | |||
30312 | 提租补贴 | |||
30315 | 物业服务补贴 |
三公经费预算表 | |||||
填报单位:区纪检监察工委办 单位:万元 | |||||
三公总计 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务用车 | ||
合计 | 运行维护费 | 购置费 | |||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
政府性基金预算表 | ||||||||
填报单位:区纪检监察工委办 单位:万元 | ||||||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 延续性项目 | 新增性项目 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
部门(单位)名称 | 区纪检监察工委办 | ||||||
填报人 | 谢亚君 | 联系电话 | 0722-3286995 | ||||
部门总体资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |||
2019 年 | 2018 年 | ||||||
收入构成 | 财政拨款 | 30 | 30 | 30 | |||
其他资金 | |||||||
合计 | 30 | 100% | 30 | 30 | |||
支出构成 | 基本支出 | ||||||
项目支出 | 30 | 100.00% | 30 | 30 | |||
合计 | 30 | 100% | 30.00 | 30.00 | |||
部门职能概述 | 高新区纪检监察工委办公室负责高新区纪检监察工作,协助党工委开展全面从严治党。具体承接市纪委监委安排的工作,完成党工委交办的其他任务,对接市委巡察办。 | ||||||
年度工作任务 | 继续加强清廉高新建设,充分发挥宣传教育、监督执纪问责作用。 | ||||||
项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | ||
办案、宣传教育、办公、清廉建设 | 常年性项目 | 30 | 30 | 办案、宣传教育、办公、清廉建设 | |||
整体绩效总目标 | 长期目标(截止 年) | 年度目标 | |||||
1.保障纪检监察人员正常办公;2.加强日常监督、专项治理、宣传教育、清廉建设等 | 1.保障纪检监察人员正常办公;2.加强日常监督、专项治理、宣传教育、清廉建设等 |
第四部分 随州高新区纪检监察工委办2023年预算绩效情况
保障纪检监察人员正常办公;加强日常监督、专项治理、宣传教育、清廉建设等。
第五部分名词解释
一、财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。
二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
三、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受退休人员的医疗经费。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:按照有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
七、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。
八、公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
九、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。