第一部分  随州市公安局高新区分局概况

一、部门主要职责

1、综合办公室（加挂指挥中心、情报中心、政工监督室、警务保障室、法制室、信访等部门牌子）。

负责授权的警务指挥及协调工作；负责公安情报信息的收集、汇总和研判工作；负责全局性会务和重大事件的组织协调、督查督办工作；负责调研和起草文件工作；负责机要、通信、保密工作；负责公安印章和档案管理；负责队伍的思想、组织、文化和纪律作风建设；组织开展公安教育训练；按照干部管理权限，管理、考核、推荐公安机关中层干部；负责人事工作及工资、公务员考评、优抚等工作；负责表彰奖励工作；负责分局机关党务和工、青、妇和老干工作；负责宣传工作和精神文明建设；负责纪检监察、督察工作；负责牵头组织、协调维护民警合法权益工作；负责财务装备、警务保障和后勤服务工作；负责检查、指导公安执法工作，主管内部执法监督，对行政案件、刑事案件进行审核、把关；接待并受理公民、法人和其他组织的来信来访，承办领导交办、转办的信访案件。

2、治安管理大队（加挂白云湖派出所、国内安全保卫大队、网络安全保卫大队、内保大队、反恐警卫中队、出入境等部门牌子）。

负责指导派出所规范化建设；负责指导并办理治安案件；管理枪支弹药、民爆物品、剧毒、放射性等危险物品；维护公共复杂场所、大型文体活动治安秩序；管理特种行业；负责办理户口迁移、居民身份证，指导人口信息系统建设、暂住人口和出租房屋管理；负责收集、掌握社会稳定、国内安全方面的情报信息和动态，研究拟定对策；排查、掌握、化解不安定因素；负责承办对危害社会稳定和国内安全案（事）件的侦查、控制、防范、处置工作；负责打击“法轮功”等邪教组织工作；负责网络违法犯罪案件的侦查工作；负责公共信息网络安全监察管理；负责指导内部单位治安保卫工作、基层治保组织建设和群防群治工作；负责特殊勤务和警卫工作；负责出入境和外国人管理工作。

3、刑事侦查大队（加挂经济犯罪侦查大队、禁毒大队等部门牌子）

负责掌握、分析全区刑事犯罪情况并制定对策；负责指导派出所

侦查破案；负责组织打击严重危害社会治安犯罪活动的专项斗争；负责全区经济犯罪案件的侦查，打击经济领域的犯罪活动；负责协助驻点单位行政执法；负责刑事侦查、禁毒工作。

4、淅河派出所（加挂综合指挥室、执法办案中队、社区警

务中队牌子）。

5、淅河交警中队。

二、部门基本情况

随州市公安局高新区分局共有在职民警47人，比上年增加6人；退休人员4人，比上年减少2人；辅警人员45人，比上年增加8人；购买服务巡防队员50人、网格警员30人，均与上年度人数持平。

第二部分  随州市公安局高新区分局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年预算收入441.38万元，比上年度536.5万元减少91.12万元，减少16．98％，主要原因是减少了平安城市建设项目。

（二）支出预算情况

2023年预算支出441.38万元，按功能分类为公共安全支出，按经济分类为机关商品和服务支出，支出较上年减少91.12万元，减少16.98％，主要原因是减少了平安城市建设项目。

（三）财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出441．38万元，支出较上年减少91.12万元，减少16.98％，主要原因是减少了平安城市建设项目。

（四）政府性基金情况

本年度无政府性基金预算安排，与上年持平。

（五）国有资本经营预算情况

本年度无国有资本经营预算安排，与上年持平。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本年度无机关运行经费预算安排，与上年持平。

（七）政府采购情况

本年度无政府采购安排，与上年持平。

（八）国有资产占用情况

本年度无国有资产占用情况，与上年持平。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

本年度无“三公”经费预算安排，与上年持平。

第三部分随州市公安局高新区分局2023年部门预算表

预算公开表根据预算管理一体化系统生成。预算公开表共10张，包括收支总表、部门收入总表、部门支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、项目支出表、政府采购预算表。

第四部分　随州市公安局高新区分局2023年部门预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2023年随州市公安局高新区分局预算支出441.38万元，包括辅警经费150万元；反恐、反邪教及禁毒经费10万元；禁鞭工作经费2万元；身份证工本费46万元；视频监控费用33.38万元；巡防大队经费及网格员经费200万元。

2023年工作任务：1、维护高新区政治安全和社会稳定。2、打击犯罪扫黑恶、破命案、打侵财、促投资、强整治。对严重暴力犯罪快速侦破，确保现行命案即发即破。严厉打击电信网络诈骗，严打贷款诈骗、非法集资、虚开增值税发票等经济领域犯罪；强化对全区小额贷款公司、融资担保公司等机构的清查和管理，严防发生非法集资和非法吸收公众存款等涉众型犯罪。3、坚持科技引领、数据实战。做强硬件支撑。扎实推进公安信息化建设并服务实战应用。4、坚持健全体系、源头管控。加强防控体系建设。深化巡防体系建设，全面提升治安防控能力；注重交通安全执法和路面安全管理，打击酒驾、醉驾、毒驾等严重交通违法行为。

随州市公安局高新区分局2023年长期整体绩效目标为反恐维稳，维护辖区政治安全和社会稳定；　打击犯罪，保护人民群众生命财产安全；健全社会治安体系，源头管控，确保公共安全无大事。年度整体绩效目标为反恐维稳，维护辖区政治安全和社会稳定；打击犯罪，保护人民群众生命财产安全；健全社会治安体系，源头管控，确保公共安全无大事。

二、重点项目绩效目标编制情况

2023年随州市公安局高新区分局公共安全类支出45．38万元，其绩效目标编制情况如下：

项目1、“反恐、反邪教和禁毒工作经费项目”主要内容是：用于反恐怖活动、反邪教活动和禁毒工作方面经费。2023年预算安排10万元，其中10万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标：有力维护高新区政治安全，确保社会大局稳定，有效处置涉稳案事件。

项目指标设置情况：

数量指标：用于完成目标所需资金到位情况。目标值≥100％；指标设立依据历史数据。

质量指标：维护高新区政治安全，确保社会大局稳定，有效处置涉稳案事件。目标值≥100％；指标设立依据历史数据。

服务对象满意度指标：指人民群众满意度。按照满意度问卷调查，目标值≥90％；指标设立依据历史数据。

项目2、“禁鞭专项工作经费项目”主要内容是：用于禁鞭区域内禁鞭和禁孔明灯工作经费。2023年预算安排2万元，其中2万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标：做好禁鞭区域内禁鞭和禁孔明灯工作，巩固禁鞭成果，确保实现“零销售”、“零储存”、“零燃放”。

项目指标设置情况：

数量指标：用于完成目标所需资金到位情况。目标值≥100％；指标设立依据历史数据。

质量指标：做好禁鞭区域内禁鞭和禁孔明灯工作，巩固禁鞭成果，确保实现“零销售”、“零储存”、“零燃放”。目标值≥100％；指标设立依据历史数据。

服务对象满意度指标：指人民群众满意度。按照满意度问卷调查，目标值≥90％；指标设立依据历史数据。

项目3、 “视频监控维护经费项目”主要内容是：用于对已建成的社会治安视频监控系统做好设备维护，确保设备正常使用，发挥良好社会效益，及时缴纳所需电费和租赁费。2023年预算安排33.38万元，其中33.38万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标：对已建成的社会治安视频监控系统做好设备维护，确保设备正常使用，发挥良好社会效益，及时缴纳所需电费和租赁费。

项目指标设置情况：

数量指标：用于完成目标所需资金到位情况。目标值≥100％；指标设立依据历史数据。

质量指标：对已建成的社会治安视频监控系统做好设备维护，确保设备正常使用，发挥良好社会效益，及时缴纳所需电费和租赁费。目标值≥100％；指标设立依据历史数据。

服务对象满意度指标：指人民群众满意度。按照满意度问卷调查，目标值≥90％；指标设立依据历史数据。