第一部分　 高新区政法（信访）办概况

一、部门主要职责

1、高新区政法（信访）办主要职责负责政法、信访维稳和全区平安建设等各项工作，保政治大局稳定，指导各地、各部门开展平安创建（综合治理），化解社会矛盾，消除安全隐患，以确保社会平安稳定助推全区经济发展。

2、承担区突发性事件应急处置；化解全区信访问题。

3、承担铁路安全和过治理工作；开展扫黑除恶、反邪教等专项斗争。

4、组织开展社会治理网格化管理服务。

5、负责精神障碍患者管理，保护人民生命财产安全。

二、部门基本情况

行政编制2名，“以钱养事”4名。

第二部分　 高新区政法（信访）办2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年收入预算167.84万元，收入较上年减少20.63％，其中：纳入专户的非税收入167.84万元，政府性基金预算财政拨款收入167.84万元，其他收入0万元，减少原因是信访应急驻京预算下降及无护路专项经费等。

（二）支出预算情况

2023年支出预算数167.84万元，支出较上年减少20.63％。包括：基本支出为0；项目支出为167.84元，其中：综治专项经费10万元、信访解困配套资金10万元、信访维稳应急专项经费40万元、网格管理专项经费81.22万元、精神障碍患者以奖代补专项经费26.62万元。减少主要原因是信访应急驻京预算下降及无护路专项经费等。

（三）财政拨款支出情况

2023年支出预算数167.84万元，支出较上年减少20.63％，减少主要原因是访应急驻京预算下降及无护路专项经费等。

（四）政府性基金情况

2023年本部门无政府性基金收支预算。与上年持平。　

（五）国有资本经营预算情况

2023年本部门无国有资本经营收支预算，与上年持平。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年本年机关运行公共预算的公用经费0万元，与上年持平。

（七）政府采购情况

2023年本部门无政府采购情况，与上年持平。

（八）国有资产占用情况

2022年本部门无国有资产占用情况，与上年持平。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年本部门无三公”经费预算情况，与上年持平。

第三部分　 高新区政法（信访）办2023年部门预算表

第四部分　 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2023年度本单位无整体绩效目标。

二、重点项目绩效目标编制情况

2023年度本单位无项目绩效目标。

二、重点项目绩效目标编制情况

2023年度本单位无项目绩效目标。

第五部分　 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

（一）收入科目

1．财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

1．一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2．社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3．医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1．基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2．津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3．奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4．绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5．办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6．印刷费：反映单位的印刷费支出。

8．水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7．邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8．差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。