第一部分 随州高新区经济发展局概况

一、部门主要职责

（一）拟订并组织实施区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划的统筹衔接。提出国民经济和社会发展、经济体制改革的有关建议。

（二）提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调区级经济政策，牵头研究经济应对措施。调节全区经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

（四）指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全区优化营商环境工作。

（五）负责全区投资综合管理，拟订全区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，拟订全区政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。

（六）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。统筹推进实施省级、市级和区级重大区域发展战略。统筹协调区域合作和相关对口支援工作。

（七）协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全区重大基础设施建设发展，综合研判全区消费变动趋势，协助省、市实施促进消费的综合性政策措施。

（八）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门推进落实国家重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（九）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调相关工作。协调落实国家重要商品总量平衡和宏观调控，以及重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划调控措施。

（十）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。配合市级开展全区社会信用体系建设工作。

（十一）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

（十二）会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。配合实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员、国防交通保障规划，协调和组织实施全区国民经济动员、交通战备有关工作。

（十三）承担组织协调全区粮食安全行政首长责任制落实，粮食流通宏观调控、军粮供应、地方储备粮管理、行业管理、产业发展、流通市场监管、粮食收储、粮食市场监测预警和应急管理、粮食收购资格审核、粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生的监测、指导协调政策性粮食购销、推动粮油市场体系建设和粮油产业发展等职能。

（十四）监测预警价格变动，提出价格调控目标和政策建议。研究提出重要商品和要素价格改革并组织实施。拟订并组织实施重要商品价格相关政策。

（十五）完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

经济发展局属高新区管委会内设机构部门，2023年该部门有行政编人员4人，以钱养事人员4人，借用人员1名。

第二部分　 高新区经济发展局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年收入预算为2495万元，其中项目收入为2495万元，较上年增加178.7万元，同比增长7.7％。主要原因是增加预算项目和金额。其中，支持民营经济发展增加预算300万元，新增项目中小企业培训经费48万元，经济工作专项费用7万，专家排查查隐患10万元。

（二）支出预算情况

2023年部门预算支出合计2495万元。基本支出为0；项目支出为2495万元，比上年增加178.7万元，同比增长7.7％。主要原因是预算项目资金的增减，以及相应项目费用的增减。其中，增加支持民营经济发展资金300万元，新增经济工作专项费用7万，专家查隐患10万，中小企业培育经费48万。减少区域性统一评价250万，减少援疆援藏资金36.3万元。其中：工资福利支出为0，商品和服务支出为0，对个人和家庭补助为0。

（三）财政拨款支出情况

2023年部门预算支出合计2495万元。同比增加178.7万元，同比增长7.7％。原因是预算项目资金的增减，以及相应项目费用的增减。其中，增加支持民营经济发展资金300万元，新增经济工作专项费用7万，专家排查查隐患10万元，中小企业培育经费48万元。减少区域性统一评价250万元，减少援疆援藏资金36.3万元。

（四）政府性基金情况

本年度无政府性基金预算安排，与上年持平。

（五）国有资本经营预算情况

本年度无国有资本经营预算安排，与上年持平。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本年度无机关运行经费预算安排，与上年持平。

（七）政府采购情况

本年度政府采购预算147万元。其中：国家级省级产业基地申请及复审费50万元；经济工作专项费用7万元；专家排查查隐患10万元；营商环境工作经费30万元；区域性统一评价资金50万元，比上年减少150万元，原因是部分项目已完成结算。

（八）国有资产占用情况

本年度无国有资产占用情况，与上年度持平。

二、2023年部门“三公”经费财政拨款

本年度无三公经费财政拨款，与上年度持平。

第三部分　 高新区经济发展局2023年部门预算表

预算公开表根据预算管理一体化系统生成。预算公开表共10张，包括收支总表、部门收入总表、部门支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、项目支出表、政府采购预算表。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、整体绩效目标

一、紧盯重点指标，抓实运行调度。坚持结果导向，按照2023年全市规上工业增加值目标，细化措施、挂图作战、真督实考，全力完成工作任务。

二、围绕壮大底盘，培育优质企业。坚持因企施策，采取针对性措施，培育新进规企业，盘活旧退规企业，帮扶在库边缘企业，确保全区规上工业企业数量平稳增长。

三、聚焦项目建设，推动转型升级。坚持把工业投资、技改投资作为稳增长、增后劲的重要举措，加强工业项目谋划和建设，重点跟踪服务2023年投资过亿元项目，促其早开工、早建设、早投产；发挥项目资金撬动作用，积极帮助企业争取国家、省级资金支持，提振企业投资信心。

四、做优包保服务，持续助企纾困。以全区包保服务为载体，主动靠前服务，助力企业练好内功、转型升级、开拓市场。

2、长期目标

长期目标1：紧盯重点指标，抓实运行调度。具体指标设置为：

产出指标：规模以上工业增加值增速年均8％，促进全市工业经济高质量发展，指标设立依据是按照计划标准实施。

效益指标：促进工业经济发展，得到群众认可，指标设立依据是按照计划标准实施。

长期目标2：聚焦项目建设，推动转型升级。具体指标设置为：

产出指标：工业技改投资施工项目数，按照年初计划推进；指标设立依据是按照计划标准实施。

效益指标：淘汰落后产能工作及时率，按国家计划完成，指标设立依据是按照计划标准实施。

长期目标3：围绕壮大底盘，培育优质企业。具体指标设置为：

产出指标：新增规模以上工业企业，年均5家；指标设立依据是按照计划标准实施。

效益指标：按照国家及省、市要求，优化企业服务，按计划完成，指标设立依据是按照计划标准实施。

3、年度目标

年度目标1：完成市级下达的工业经济增加值增长目标任务，具体指标设置为：

产出指标：工业增加值8％左右，指标设立依据是计划标准。

效益指标：工业经济高质量发展，发展质量不断提高，指标设立依据是经验标准。

满意度指标：不断优化工业企业服务，企业满意度达到100％，指标设立依据是经验标准。

年度目标2：推动我区中小企业成长，提升工业技改投资增速，具体指标设置为：

产出指标：新增规模以上企业数量5家；增加工业投资占全区投资比重，指标设立依据是计划标准。

效益指标：加强企业家及企业人才培训，指标设立依据是经验标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）支持民营经济发展

根据《随州高新区支持实体经济发展十六条意见》的通知，支持企业技术改造市级奖励约1000万，区级配套奖励10％需预算100万元；激励中小企业成长壮大需预算300万元；奖励企业开拓海内外市场需预算1800万元；帮助企业降低生产经营成本需预算100万元。

（二）国家级省级产业基地申请及复审费

1、国家级新型工业化产业基地复审预算15万；

2、开发区综合评价15万；

3、双创基地创建及复审10万；

4、国家级、省级预算奖项申报10万；5、省级承接产业转移示范区申报25万。

（三）区域性统一评价

规划环评、水土保持、矿产压覆、地质灾害危险性、洪水影响区域性统一评价等，需预算50万，据实审核拨付。

（四）经济工作专项费用

根据中国电信有限公司随州分公司关于协同OA网络智能办公系统建设服务合同测算，每年约需要7万。

（五）中小企业培育费用

需对拟进规模以上工业、限额以上批发零售和住宿餐饮业（大个体）、规模以上服务业的企业开展培训、走访、宣传工作，2023年拟培育规上企业10家，服务业6家，市级奖励每家进规企业3万元。区级配套奖励每家3万，需预算48万元。

（六）专家查隐患

1、安全生产中介机构费用，需预算5万元；

2、安全生产宣传条幅、宣传单页印发等，需预算5万元。

（七）营商环境工作经费

1、根据高新区与第三方机构培训合同，需预算25万。

2、日常印发资料、宣传手册、会务费等，需预算20万。

第五部分 名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：按照有关规定，＂三公＂经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

五、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

七、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。