第一部分：随州高新区中心学校概况

一、部门主要职能

负责宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在高新区和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。根据高新区制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本区的教育事业发展规划。在高新区的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，巩固提高“两基”成果。积极按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本区学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。按照上级有关部门的规定，负责对本区中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展本区中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、部门基本情况

2023年部门预算单位构成包括12所学校：淅河镇小学　、淅河镇魏岗小学　、淅河镇金屯小学　、淅河镇陈畈小学、淅河镇十岗小学、淅河镇光化小学、淅河镇大堰坡小学、淅河镇云龙小学、淅河镇中心学校　、淅河镇第二初级中学、随州市季梁学校　、淅河镇中心幼儿园　。属财政补助事业单位，财政补助编制数824个，实际在职人数792人。

第二部分：随州高新区中心学校2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入预算总额为11070.04万元，其中财政拨款补助11070.04万元。

（二）支出预算情况

支出预算总额为11070.04万元，其中：基本支出10460.71万元，其中基本工资3578.89万元、基础性津补贴2511.86万元，第13个月工资298.24万元，社会保障支出2586.62万元，抚恤金113.44万元、住房公积金698.99万元、新招录及增资266.08万元（含一次性退休补贴），退养民师工资103.26万元，公用经费地方配套303.33万元（其中：学前教育公用经费79.70万元，义务教育公用经费205.63万元．中心学校公用经费18万元）。项目支出609.33万元，其中安保人员工资144万元，薄弱环节能力提升项目配套60万元，教育扶贫地方配套42.83万元，普惠性民办幼儿园学前教育公用经费154.85万元，督导经费5.19万元，淅河镇中心学校学生宿舍改造150万元（其中：上级资金150万元，地方配套20万元），淅河镇中心学校大门改造20万元，校车财政补贴32.46元。

（三）、财政拨款支出情况

财政拨款补助支出预算数11070.04万元，其中用于基本支出10460.71万元（含用于地方配套公用经费303.33万元），用于项目支出609.33万元。

（四）政府性基金情况

无

（五）国有资本经营预算情况

无

（六）机关运行弘强等重要事项的说明

无

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额210万元，其中：采购货物预算60万元，工程预算150万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

无

第三部分：随州高新区中心学校2023年部门预算表