第一部分高新区社会事务局概况

一、部门主要职责

1．负责对接完成市卫健委、市人社局等机构交办的工作；

2．负责对接完成市文化旅游局、市委编办（政府系列事业单位）、市教育局等机构交办的工作。

3．完成党工委、管委会交办的其他工作。

二、部门基本情况

高新区社会事务局属管委会内设部门，实有人员3名。

第二部分高新区社会事务局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年安排我部门公共财政预算12874.51万元，全部为财政预算拨款，无政府性基金预算财政拨款收入。上年度安排我部门公共财政预算5429.99万元，同比增加7444.52万元，同比增长137.1％，增加原因为新农保缴费年限补贴60岁以上人数增加，配套资金同步增长123.61万元；乡镇事业单位退休人员医保实发工资有所提高，导致预算资金提高0.25万元；城乡居民医疗保险人平配套标准提高12元／人，同步增长132.4万元；2022年新冠疫情常态化支出列入2023年预算，导致预算增加2500万元；事业单位养老金缺口（2020、2021、2023三年预算列入2023年预算）导致增加4857万元，劳动人事争议调解仲裁经费10万元（因我局无劳动人事争议调解仲裁机构，管委会已同意按1人的经费标准拨付至市劳动人事争议调解仲裁机构）；胜利学校政府购买服务36.85万元（学生数有所变化，导致该项预算有所增加）。

（二）支出预算情况

2023年安排我单位公共财政预算12874.51万元，同比增加7444.52万元，同比增加137.1％，增加原因为新冠疫情常态化支出、事业单位养老金缺口资金等预算有所增加。

（三）财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出为12874.51万元。同比增加7444.52万元，增长137.1％。目前（2023年1月29日）还未拨付。

（四）政府性基金情况

本年度部门无政府性基金收支预算，与上年度持平。

（五）国有资本经营预算情况

本年度无国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年度持平。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本年度部门运行经费0万元，与上年度持平。

（七）政府采购情况

本年度部门无政府采购预算拨款安排的支出，与上年度持平。

（八）国有资产占用情况

本年度部门无国有资产占用情况，与上年度持平。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年本部门无“三公”经费预算，与上年度持平。

    第三部分高新区社会事务局2023年部门预算表

第四部分预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：长期目标为人民提供宣传咨询、就业服务、社保经办、人才培养、权益维护、教育、文化等相关工作。年度目标为各项工作做到应保尽保、应发尽发。

    1、长期目标1：城乡居保待遇申报60岁以上人员享受待遇率达到95％以上，具体指标设置为：

产出指标：新增到龄人员的申报人数≥1500人。指标设立依

据是各村申报到龄人员。

满意度指标：辖区内到龄居民领取保障≥95％，辖区内群众满意度≥95％，指标设立依据是上一年度城乡居保数据。

长期目标2：就业创业培训300人。具体指标设置为：产出指

标：就业创业培训人数≥300人。指标设立依据是辖区内上一年度就业困难人员就业创业培训人员。

    2、年度目标：提高人员综合素质，如服务质量、群众满意度等，具体指标设置为：

城乡居保：①城乡居保待遇申报60岁以上人员享受待遇率达到95％以上；②城乡居保社保帮扶做到应保尽保、应发尽发；③城乡居保暂停人员清理12月底暂停人数不得超过当月发放待遇总人数的0.5％；④城乡居保待遇正常发放准确率不得低于99.8％；⑤城乡居保死亡月报建立月报台账制度，不得漏报、错报、迟报；⑥养老保险待遇领取人员资格认证年度认证率达到100％；⑦新增城乡居保待遇领取人员待遇进卡人群覆盖率达到99％。

产出指标：各项业务的经办，指标设立依据是系统内导出人员统计数＋村级协理员上报数进行申报办理。

效益指标：服务对象综合知晓率≥97％，指标设立依据是上年充服务人次和人社业务知识宣传度。

满意度指标：服务对象满意率≥97％，指标设立依据是上年度群众反馈。

就业方面：①完成城镇新增就业1200人；②城镇失业人员再就业150人；③就业困难人员再就业60人；④就业创业培训300人；⑤创业担保贷款10人；⑥返乡创业70人；⑦大学生就业200人。

产出指标：服务人数≥2000人，如：年度培训人次≥300人次，指标设立依据是曾都区就业训练中心确定名单。

第三代社会保障卡：第三代社保卡换发，任务是常住人口10％，完成20％，电子社保卡要求是46％，完成47％。

二、重点项目绩效目标编制情况

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

    1、“曾都区人社局社保工作经费”60万元。主要内容是：①失地农民养老保险工作经费。随政发〔2015〕22号，按当年养老保险补偿资金的2％安排预算。曾都居民养老保险局20万元。②企业养老保险工作经费。曾都社会保险局工作函及领导批示，20万。③劳动就业服务工作经费。曾都人社局工作函及领导批示，20万。

    2、“失地农民养老保险”514.5万元。主要内容是：失地农民养老保险等，依据：随政发［2015］22号。2023年补出口1700人，按5000元／人年，年850万元。减市建投公司已付20年400人，高新投公司已付23年271人，合计671人，款250万元，应配套514.5万元。

    3、“城乡居民社保征收经费”16万元。主要内容是：随政发［2015］22号，老被征地养老保险工作经费按当年养老保险补偿资金2％安排预算，共补偿资金800万元，2023年征收经费16万元。追补2022年缴费年限补贴62万元。

    4、“城乡居民养老保险缴费年限补贴”16万元。主要内容是：依据：鄂政发［2015］41号，2023年60岁以上人数16231人，人年平均180元，应配套金额354.16万元。

    5、“城乡居民参保补贴配套资金”769.27万元。主要内容是：按鄂政发［2015］41号省人民政府关于完善城乡居民社会养老保险制度的意见、曾政办规［2011］号及参保人数配套，据实结算，一、缴费补贴：全区已参保居民28303人，财政每人每年补贴10元，共需资金283030元。二、档次补贴28256人，共需资金148715元。三、80周岁以上老人高龄补贴：共2783人，每人每年360元，共需1001880元。四、村主职干部任职年限补贴：全镇共有退休人员29人，共需43500元。五、丧葬抚恤金：每年约死亡900人，每人1180元，共需1062000元。六、按鄂人社发［2018］43号文件，60周岁以上人员基础养老金每人每月增加14元，到龄人员22587人，22587＊14＊12，需3794616元。从2022年10月每人增3元基础养老金（22587＊3＊3＝20.33万元）七、重度残疾人代缴保险费：全镇共有重度残疾人992人，每人每年100元，共需99200元。八、追补2022年基础养老金58.21万元。

    6、“淅河人社中心人员工资”44.27万元。主要内容是：随编发【2012】115号，随开管办发【2013】32号，随编办发［2016］67号，人平月工资3550元。①7人工资298200元。②养老保险47712元、失业保险、工伤保险2700元、医疗保险22365元、住房公积金35784元。③奖励工资279189元。④交通、通讯25200元，工龄15600元。总计44.27万元。

    7、“国有困难企业退休职工医保”66.34万元。主要内容是：鄂人社发【2020】30号，天地化工107人，食品所9人，粮油贸易1人，按2022年平均月工资5250元缴费基数的9％计算，663390元。

    8、“乡镇事业单位退休人员医保”7.78万元。主要内容是：15人，按2021年10月实发工资72000元缴费基数的9％计算，77760元。

    9、“城乡居民医疗保险专项经费”21.24万元。主要内容是：曾都医保局10万元，“以钱养事”10万元，淅河合管办人员经费1.24万元。

    10、“城乡居民生存认证奖励经费”2万元。主要内容是：随开管办发【2013】4号。

    11、“城乡居民医疗保险配套资金”1536万元。主要内容是：鄂财社发【2016】47号。2022年预计参保人数12万人，人平配套128元，合计配套1536万元。

    12、“企业单位养老保险缺口资金”609.4万元。主要内容是：曾都区提供：2023年预算企业养老保险缺口资金。

    13、“社保保障卡工本费”5万元。主要内容是：鄂财综发【2015】5号，制卡25元／张，2000人。

    14、新冠疫情常态化支出3000万元。主要内容是：根据2021.2022年疫情支出资金测算。

    15、大堰坡卫生院支出30万元。主要内容是：市人民政府关于印发《随州市卫生事业发展“十四五”规划》。

    16、社会事务费5万元。随高新区社发【2016】41号。

    17、事业单位养老金缺口4857万元。主要内容2020年1213万元，2021年1644万元，2022年预估2000万元。

    18、劳动人事争议调解仲裁经费10万。主要内容：市劳动人事争议调解仲裁部门负责市直（含高新区）劳动人事争议纠纷，人少事多，根据管委会主要领导签批意见按一人工作经费直接拨付市劳动人事争议调解仲裁部门。

    19、胜利学校政府购买服务442.1万元。主要内容是：2023年1月－12月教师工资：1624÷21.6×4900元／人／月×12个月＝442.1万元。

    20、盈瑞学校政府购买服务147万。主要内容是2023年小学教职工数：400÷21.6＝19人，初中教职工：96÷16.8＝6人，教职工工资为：25×4900元／人／月×12个月＝147万元。

    21、季梁学校临聘老师工资355.5万。主要内容是：2023年上半年（2－7月）需代课教师68人，下半年（8－12月）需代课教师169人，按每人每半年15000元计，共需3555000元。

    22、3A景区（县级奖补）10万元。主要内容是依据市人民政府关于印发随州市加快文化旅游业高质量发展若干政策的通知》（随政发【2020】10号）、随州市文化旅游业高质量发展若干政策实施细则》（随文规【2021】1号和《市文化旅游局关于开展文旅产业发展资金申报项目专项检查的通知》等文件精神和文化旅游精神，市级承担10万，区级承担10万。

    23、公共文化服务经费10万。主要内容是：随办发［2016］27号市委办公室、市政府办公室，印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施方案》的通知，送戏下乡等公共文化服务。

    24、老放映员生活补助1.95万。主要内容是鄂新广发［2015］80号关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施意见。

第五部分名词解释

1、财政拨款收入：指行政、事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。