目　  录

第一部分　 随州高新区综合执法中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　随州高新区综合执法中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分　 随州高新区综合执法中心2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分　随州高新区综合执法中心2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、重点项目绩效目标编制情况说明

第五部分　 名词解释

第一部分　随州高新区综合执法中心概况

一、部门主要职责

1、负责贯彻执行国家、省、市有关城市管理政策和法律、法规、规章。

2、研究制定辖区范围内城市管理发展规划、年度工作计划及实施细则，经批准后组织实施。

3、负责随州高新区辖区内的城市管理行政执法，根据法律法规规定，行使省人民政府批准的市容环境卫生、城市绿化管理、市政管理、环境保护、规划管理、工商行政管理、公安交通管理等方面的相对集中行政处罚权工作。

4、负责辖区内流动户外广告牌的治理和牛皮癣的清理工作。

5、负责辖区内“门前三包”工作。

6、负责辖区内市容市貌管理、城市环境综合整治工作：负责商业促销占道管理及申报工作。

参与辖区内城区客、货运站点的规划设置会审；对辖区内城市洗车站点进行统一布点和管理。

8、参与辖区内城市干道商业网点的规划和管理。

9、负责配合辖区搞好属地城市管理，做好城管进社区工作。

10、实行随州市高新区管委会管理，负责完成上级交办的其他工作事项。

二、部门基本情况

随州高新区综合执法中心于2022年7月成立，是属于随州市高新区管委会直属单位，并纳入部门预算。其内设管理科室、中队共8个，分别为综合科、法规科、财务科、规划一中队、规划二中队、规划三中队、市容综合执法中队、乡村规划中队。本单位人员编制35人，在编33人，在职39人，退休人数5人，另管理员38人。

第二部分　随州高新区综合执法中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年收入预算总额913.28万元，其中，财政拨款（补助）913.28万元，其他收入0万元。2023年收入预算总额比上年增加24万元，同比增加2.7％，主要是增加职工晋级工资和绩效奖励工资预算收入。

（二）支出预算情况

2023年支出预算总额913.28万元，比上年增加24万元，同比增加2.7％，主要是增加职工晋级工资和绩效奖励工资预算支出。

一是按功能分类：社会保障和就业支出76.82万元，医疗卫生支出29.7万元，城乡社区事务769.61万元，住房保障支出37.15万元。

二是按经济分类：基本支出493.28万元，与上年相比减少395.99万元，同比减少44.5％，其原因主要是将部分基本支出列入项目支出；项目支出420万元，与上年相比增加420万元，同比增加100％，其原因主要是将部分基本支出列入项目支出。

（三）财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出总额913.28万元，比上年增加649.97万元，同比增加151％。主要是我单位本年由市财政拨款转为高新区财政全额拨款，以前年度资金来源由市财政拨款和高新区补助。

（四）政府性基金情况

2023年无政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算情况

无，随州高新区综合执法中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年一般公共预算公用经费52.5万元，其中，办公费3万元，电费1.4万元，邮电费1.5万元，公务接待费0.5万元，劳务费4.6万元，工会费10万元，福利费1.5万元，公务车运行维护费11.48万元，其他商品和服务支出18.52万元。

2023年公用经费预算比上年增加18.5万元，同比增加54.4％，主要原因本年度高新区财政根据本单位的业务需要相应调增公用经费。

（七）政府采购情况

2023年政府采购公共财政拨款预算53.13万元，面向中小企业采购金额53.13万元，份额比例100％；面向小微企业采购金额19.13万元，份额比例36％。

本年政府采购公共财政拨款预算53.13万元，其中：政府购买服务预算39.98万元，政府采购货物预算11.15万元。比上年预算减少15.97万元，同比减少23％。主要是本年减少房屋维修采购预算。

（八）国有资产占用情况

本部门2023年初资产总额73.41万元，同比增加29.71万元，增幅68％，原因是本年初其他应收款净值和固定资产净值比上年增加。

其中，流动资产28.71万元，同比增加12.64万元，增幅79％，原因是本年其他应收款净值比上年增加。固定资产净值44.7万元，同比增加17.07万元，增幅61.8％，原因是上年购买执法车辆和执法记录仪。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年随州高新区综合执法中心“三公”经费年初预算安排45.5万元，比上年增加35.57万元，同比增加395％，主要原因是加强高新区综合执法力度，增加公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务接待费0.5万元，比上年减少0.5万元，同比减少50％，主要原因严肃财经纪律，压缩公务接待费支出。

公务用车运行维护费45万元，比上年增加36.07万元，同比增加400％，主要原因是加强高新区综合执法力度，增加公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

第三部分　随州高新区综合执法中心2023年部门预算表

第四部分　 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标有3个，目标1、治理高新区市容管理；　目标2、治理高新区规划建设；目标3、治理高新区综合执法。

2、长期目标1、治理高新区市容管理，具体指标设置为：

产出指标：取缔违规经营率≧98％，指标设立依据是历史经验。

效益指标：提升环境质量≧90％，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：市民对市容秩序满意度≧90％，指标设立依据是历史经验。

长期目标2、治理高新区规划建设，具体指标设置为：

产出指标：违规建设整治率≧99％，指标设立依据是历史经验。

效益指标：违规建设存量率≦5％，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：规划执法投诉率≦10次，指标设立依据是历史经验。

长期目标3、治理高新区综合执法，具体指标设置为：

产出指标：施工噪音、餐饮夜市油烟发现处理率≧95％，指标设立依据是历史经验。

效益指标：提升空气质量≧90％，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：综合执法投诉率≦10次，指标设立依据是历史经验。

3、年度目标有3个，目标1、治理高新区市容管理；　目标2、治理高新区规划建设；目标3、治理高新区综合执法。

年度目标1、治理高新区市容管理，具体指标设置为：

产出指标：取缔违规经营率≧98％，指标设立依据是历史经验。

效益指标：提升环境质量≧90％，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：市民对市容秩序满意度≧90％，指标设立依据是历史经验。

年度目标2、治理高新区规划建设，具体指标设置为：

产出指标：违规建设整治率≧99％，指标设立依据是历史经验。

效益指标：违规建设存量率≦5％，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：规划执法投诉率≦10次，指标设立依据是历史经验。

年度目标3、治理高新区综合执法，具体指标设置为：

产出指标：施工噪音、餐饮夜市油烟发现处理率≧95％，指标设立依据是历史经验。

效益指标：提升空气质量≧90％，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：综合执法投诉率≦10次，指标设立依据是历史经验。

二、重点项目绩效目标编制情况

本单位2023年度预算共申报1个项目：高新区综合执法中心综合执法工作经费。

1、该项目主要内容是：保障高新区执法人员（协管员）经费，弥补执法办公经费不足。2023年预算安排420万元，其中，一般公共预算资金420万元。

2、项目绩效总目标是：高新区辖区内的违章建筑及违章拆除等，全辖区内的市容环境卫生、环保、城市绿化、市政、农业农村、水利自然资源等领域综合执法管理。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：违法建设发现率≧98％，市长热线回复率≧98％，立案查处违法事件≧80件，指标设立依据是历史经验。

效益指标：美丽乡村建设配合度≧98％；辖区居民出行方便及居住环境，有序整齐；市民对执法工作的满意度，基本满意；指标设立依据是历史经验。

第五部分　 名词解释

（一）收入科目

1．财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

1．一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2．社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3．医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1．基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2．津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3．奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4．绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5．办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6．印刷费：反映单位的印刷费支出。

8．水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7．邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8．差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。