随州市曾都区国土资源局淅河国土资源所

2022年部门预算

目   录

第一部分 曾都区淅河镇国土资源所(概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区淅河镇国土资源所2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区淅河镇国土资源所2022年部门预算表

1. 收支总表

2. 收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第四部分 曾都区淅河镇国土资源所2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

   第一部分  曾都区淅河镇国土资源所概况

一、部门主要职责

1、结合本地实际、宣传、贯彻执行自然资源和规划管理法律法规和国家有关方针、政策。

2、负责执行区局下达的农村建房个人用地计划、依法办理本区域范围内国家和集体非农建设用地，农村居民的建房用地以及其他建设用地的审查呈报工作。

3、参与区级统一组织的土地调查、分等定级、登记、统计、建立地籍档案和前期现场审查登记工作。

4、负责落实区级土地利用规划、利用计划，基本农田保护规划在本区域的实施。

5、依法查处土地违法行为和非法采矿行为。

6、监督检查本区域内矿产资源的开发和利用情况。

7、负责所辖区域内的地质环境和地质遗迹的保护工作，并参与对区域内的地质灾害点的防治和巡查工作。

8、完成区局、镇党委政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

曾都区淅河镇国土资源所属公益一类事业单位，事业编编制数4个，事业编在职人数4人，聘用人员4人，退休人数5人。较上年事业编在职新增1人，为军转家属安置人员。曾都区淅河镇国土资源所现有公务用车1辆。

第二部分 曾都区淅河镇国土资源所2022年部门预算

情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计94.19万元（其中经费拨款89.37万元，占收入预算总额的94.9%；其他收入4.82万元，占收入预算总额的5.12%；收入与上年相比68.67万元增加25.52万元，增加比例37.16%，主要原因为单位增人增资。

（二）支出预算情况

支出总计94.19万元。财政拨款89.37万元，其他资金4.82万元。按支出功能分类：社会保障和就业7.87万元、医疗卫生与计划生育支出4.77万元、自然资源海洋气象等支出69.47万元、住房保障支出7.26万元、其他支出4.82万元。预算支出比去年（68.67万）增加25.52万元，增加比例37.16%，增加的原因为去年有退休人员死亡抚恤金及工资上调。

按支出经济分类：基本支出94.19万元，占支出预算总额的100%，较上年增加25.52万元，增加比例37.16%，原因是去年有退休人员死亡抚恤金及工资上调；项目支出0万元，占支出预算总额的0%，与上年持平。预算支出比去年（68.67万）增加25.52万元，增加比例37.16%，增加的原因为去年有退休人员死亡抚恤金及工资上调。

1. 财政拨款支出情况

本年财政拨款支出89.37万元，年初预算89.37万元，其中：社会保障和就业7.87万元、医疗卫生与计划生育支出4.77万元、自然资源海洋气象等支出69.47万元、住房保障支出7.26万元。较上年（20万元）增加了69.37万元，增长了346.85%，预算支出比去年增加的原因为单位增人增资。

（四）政府性基金情况

2022年本部门无政府性基金收支预算，较上年预算持平。

（五）国有资本经营预算情况

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，较上年预算持平。

（六）机关支行经费等重要事项的说明
  2022年我单位公用经费预算为4.82万元，其中：公务用车运行维护费4.82万元等日常运行开支，较上年持平。

（七）政府采购情况

2022年我单位政府采购预算0万元，其中货物类政府采购0万元，服务类政府采购0万元，工程类采购0万元。均与上年持平。

（八）国有资产占用情况

2022年没有国有资产占用情况。较上年持平。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年度曾都区淅河镇国土资源所“三公”经费支出预算4.82万元，与上年相比持平。其中： 

（一）因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比增（减）0%，主要原因是:无因公出国（境）费。

（二）公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，同比增（减）0%，主要原因是:无公务接待费。

（三）公车运行维护费支出预算4.82万元，其中：公务用车运行预算4.82万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。去年预算为4.82万元，与去年持平。

（四）公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比增（减）0%，主要原因是:无公务用车购置费。

第三部分 曾都区淅河镇国土资源所2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算三公经费表

8、政府性基金预算支出表

说明：本年度无政府性基金预算支出

9、项目支出表

说明：本年度无项目支出

第四部分 预算绩效情况

1. 部门整体绩效目标编制情况

1、长期目标：紧紧围绕市自然资源和规划局中心工作，积极配合国土空间规划编制工作，扎实推进“多规合一”，规划审批不断提质提速，着力提升服务效能，加强批后监管，突出依法行政，规划管理严格规范。具体指标设置为：

产出指标：数量指标绩效目标完成率，指标值100％，指标设立依据数量指标达标。质量指标质量达标率，指标值100％，指标设立依据质量指标达标。时效指标完成及时率，指标值100％，指标设立依据时效指标达标。成本指标按照预定成本完成无资金浪费，指标值100％，指标设立依据成本指标达标。

效益指标：从推动重点项目建设、服务民生工程等方面入手，创新服务举措，全方位提升服务水平，提高工作效能。指标设立依据效益指标达标。

满意度指标：服务对象满意度100％。

年度目标：1、坚决守好耕地保护红线。2、加强矿产资源管理。按照《关于全面开展市县矿产资源规划（2021-2025年）编制工作的通知》要求，配合曾都启动矿产资源规划编制工作，正在有序推进。3、各项专项行动整改任务完成出色。具体指标设置为：

产出指标：数量指标加强预算管理，搞好预算执行率， 指标值＞85％，指标设立依据数量指标达标。质量指标提高工作质量，按时按质完成年初目标，指标值100％，指标设立依据曾都区淅河国土所2022年重点工作。进度指标按时推进工作进度，指标值100％，指标设立依据进度指标达标。成本指标节约行政、项目成本，严格执行各项经费指标，指标值100％，指标设立依据成本指标达标。

效益指标：按照2022年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。

满意度指标：服务对象满意度100％。

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年，本部门无重点项目绩效目标。

第五部分  名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

  1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

7.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

8.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

9.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。