随州市曾都区中医医院2022年部门预算

目  录

第一部分 随州市曾都区中医医院（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市曾都区中医医院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市曾都区中医医院2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 随州市曾都区中医医院2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分 名词解释

第一部分 随州市曾都区中医医院概况

一、部门主要职责

（一）为群众提供中医医疗、教学、科研、预防、急救等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、国家中医药法律法规，执行中医药政策。

（三）确保全区人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中医医疗环境,加强医院标准化管理。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。参与意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作、体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。

（五）承担当地居民的国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。

（六）承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。

（七）做好城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担上级部门及市卫健委交办的其他卫生工作。

二、部门基本情况

从单位构成看，随州市曾都区中医医院部门预算由实行独立核算的随州市曾都区中医医院本级预算和0个下属单位预算组成。

纳入随州市曾都区中医医院2022年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：随州市曾都区中医医院（本级）。

（一）内设科室

随州市曾都区中医医院设置临床科室25个，现有骨伤科一个省级重点专科，心血管内科、康复医学科、疼痛科、普外科、产科、呼吸内科、检验科、肾病科、临床药学科九个市级临床重点专科。

（二）人员情况

随州市曾都区中医医院现有干部职工315人，其中在职在编人员199人，退休人员116人。

第二部分 随州市曾都区中医医院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年随州市曾都区中医医院收入预算总额11161万元，其中：公共预算财政拨款收入1393万元，事业收入9768万元。较上年收入预算安排增加1449万元，增幅14.9%，主要原因：医院服务能力提升，收入增加。

（二）支出预算情况

2022年随州市曾都区中医医院支出预算总额11161万元，其中1393万元为财政拨款支出。按功能分类分为：卫生健康支出11161万元；按经济分类分为：工资福利支出5183万元，商品和服务支出4430.76万元，对个人和家庭的补助为6.5万元，债务利息及费用支出为110.25万元，资本性支出为300万元。较上年支出预算安排增加1447万元，增幅14.9%，主要原因：医院业务量的增长带来的支出同向增加。

（三）财政拨款支出情况

2022年随州市曾都区中医医院财政拨款支出预算总额1393万元，支出按功能分类分为：卫生健康支出1393万元。与上年财政拨款支出预算总额持平。

（四）政府性基金情况

2022年随州市曾都区中医医院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。较上年持平。

（五）国有资本经营预算情况

2022年随州市曾都区中医医院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。较上年持平。

（六）医院运行经费等重要事项的说明

2022年随州市曾都区中医医院日常公用经费预算合计4430.76万元，其中办公费25万元，印刷费12万元，咨询费5万，水费6万，电费250万，邮电费13万，物业管理费97万，差旅费12万，维修费80万，培训费35万，公务接待费3万，专用材料费3339.76万，劳务费18万，委托业务费91万，工会经费25万，福利费97万，公务用车运行维护费11万，其他交通费用1万，其他商品和服务支出310万。较上年日常公用经费支出预算总额增加了3793.76万元，主要原因：2022年预算表调整，增加了专用材料费。

（七）政府采购情况

2022年随州市曾都区中医医院政府采购预算总额298万元，其中面向中小企业及小微企业采购金额298万元，占采购总额100%。其中：

政府采购货物预算298万元，包含专用设备购置280万元，办公设备购置18万元。较上年政府采购预算总额增加了298万元，主要原因：为了更好的提供医疗服务购入设备。

服务类政府采购0万元，与上年持平。

工程类政府采购0万元，与上年持平。

   （八）国有资产占用情况

 2022年初，随州市曾都区中医医院资产总额25845.2万元，其中：流动资产4425.8万元，固定资产净值18631.4万元，无形资产净值417.7万元。资产总额比2021年年初增加1285.4万元，增长率5.2%。主要原因：2021年购入固定资产和无形资产，非流动资产增加。

二、“三公”经费预算情况说明

2022年随州市曾都区中医医院“三公”经费年初预算安排14万元，比上年预算增加11万元，主要原因是：本年增加了公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无因公出国（境）人员。

公务接待费3万元，与上年持平，主要原因是：医院严格控制招待费支出。

公务用车运行维护费11万元，比上年增加11万元。主要原因是：2021年未做相关预算。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无公务用车购置计划。

第三部分 随州市曾都区中医医院2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款支出预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、三公经费预算表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 随州市曾都区中医医院2022年部门预算表

一、部门整体绩效目标编制情况说明

1、本部门整体绩效目标是：长期目标是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务及中医学教学；年度目标是积极推进公立医院改革，实施药品零差率、卫生材料零差价率。

2、长期目标：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务及中医学教学。具体指标设置为：

产出指标：受益人数≥14万人；人人享有健康服务=100%。指标设立依据是辖区内人口数量。

效益指标：全体居民的疾病问题得到提前预防=100%；延长当地居民的平均寿命=100%；人民群众中医药服务获得感=100%。指标设立依据是不断做好基本公卫服务工作，做实做细家庭医生签约服务，提升医院中医药服务能力与质量。

3、年度目标：积极推进公立医院改革，实施药品零差率、卫生材料零差价率，具体指标设置为：

产出指标：取消药品加成（不含中药饮片）及卫生材料加成=100%，指标设立依据是深化医药卫生体制改革相关政策文件；医生开处方质量提高=98%，指标设立依据是对比上年评价情况。

效益指标：社会效益指标：在一定程度上缓解患者看病贵的问题=95%，指标设立依据是对比历史次均医药费用。

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）、基本公共卫生服务项目

1、主要内容是：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、二型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管服务规范。2022年预算安排1130.49万元，其中：1130.49万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款资金。

2、项目绩效总目标是：促进基本公共卫生服务逐步均等化，提高疾病预放，以防控治。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：“十二项基本公共卫生服务”预计当年实现90%；“人人享有健康服务”预计当年实现100%。指标设立依据是上一年度基本公卫服务人次及服务质量。

效益指标：“全体居民的疾病问题得到提前预防”预计当年实现100%；“延长当地居民的平均寿命”预计当年实现98%。指标设立依据是上一年度疫苗接种、居民健康体检等医疗服务情况。

第五部分 名词解释

1. 支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

2. 公立医院：反映公立医院方面的支出。

3. 中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

4. 公共卫生：反映公共卫生支出。

5. 基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

6. 重大公共卫生服务：反映重大疾病，重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

7. 其他公共卫生支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

8. 中医药：反映中医药方面的支出。

9. 中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

10. 其他中医药支出：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

11. 行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。