随州市林业局淅河林业管理站

2022年部门预算

目  录

第一部分 随州市林业局淅河林业管理站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市林业局淅河林业管理站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市林业局淅河林业管理站2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 随州市林业局淅河林业管理站2022年预算绩效情况

1. 部门整体绩效目标编制情况说明

2. 重点项目绩效目标编制情况

第五部分 名词解释

第一部分 随州市林业局淅河林业管理站概况

一、部门主要职责

1.负责林业政策宣传。宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律法规和各林业方针、政策。协助乡镇人民政府制定林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。 2.资源管护。配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作。3.协助林业行政主管部门管理林木采伐工作。配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作。

二、部门基本情况

（一）内设机构

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个：随州市林业局淅河林业管理站

内设机构：无

（二）人员情况

淅河林业管理站是全额拨款的一类公益事业单位、设有编制人员4人，实在有在编人员4人，聘用人员2人。

第二部分 随州市林业局淅河林业管理站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年市林业局淅河林业管理站收入预算总额78.43万元，其中：一般公共预算拨款收入78.43万元，较上年收入预算安排65.63万元增加12.8万元，增加16%，主要原因：工资调级增加，奖金增加，保险住房公积金费用增加。
   （二）支出预算情况

2022年市林业局淅河林业管理站支出预算总额78.43万元，按资金性质分为：一般公共预算拨款收入78.43万元，较上年收入预算安排65.63万元增加12.8万元，增加16%，主要原因：工资调级增加，奖金增加，保险住房公积金费用增加。
    按功能分类分为：社会保障和就业支出5万元，卫生健康支出3.5万元，农林水支出67.13万元，住房保障支出2.8万元。

按经济分类：工资福利支出为70.13万元，（基本工资支出17.38万元，津贴补贴6.88万元，奖金13.21万元，绩效工资10.29万元，机关事业单位基本养老保险4.8万元，职业年金缴费2.95万元，其他社会保障缴费4.1万元，住房公积金2.5万元，机关事业单位医疗8.02万元）。商品和服务支出 8.3 万元：主要用于单位人员日常公用经费0.8万元、委托业务费2万元、公务车运行维护费5.5万元。与上年持平，未有增减。
   （三）财政拨款支出情况

2022年市林业局淅河林业管理站财政拨款支出预算总额78.43万元，支出按功能分类分为：社会保障和就业支出5万元，卫生健康支出3.5万元，农林水支出67.13万元，住房保障支出2.8万元。较上年收入预算安排65.63万元增加12.8万元，增加16%，主要原因：工资调级增加，奖金增加，保险住房公积金费用增加。

（四）政府性基金情况

2022年市林业局淅河林业管理站没有政府性基金情况支

（五）国有资本经营预算情况

2022年市林业局淅河林业管理站没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年机关运行经费支出预算总额8.3万元，其中：办公费0.8万元，委托业务费2万、公务用车运行维护费5.5万元。比上年增加8.3万元，增加100%，主要原因：上年度未预算机关运行费。

（七）政府采购情况

2022年市林业局淅河林业管理站政府采购预算0万元，其中货物类政府采购0万元，服务类政府采购0万元，工程类政府采购0万元。均与上年持平。

（八）国有资产占用情况

我单位经过资产盘点，截至2021年12月31日，固定资产原值39.07万元。固定资产构成主要是：固定资产总额账面数为39.07万元，明细如下： 1、通用设备20.84万元，2、专用设备17.95万元。资产总额较上年减少3.04万元，下降7.8%，主要是因为计提了固定资产折旧。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年市林业局淅河林业管理站“三公”经费年初预算安排5.5万元，与上年持平。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比增（减）0%，主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，同比增（减）0%，主要原因是：无公务接待费。

公务用车运行维护费5.5万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比增（减）0%，主要原因是：无公务用车购置费。

随州市林业局淅河林业管理站2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

2022年市林业局淅河林业管理站没有政府性基金情况支出。

九、项目支出表

2022年市林业局淅河林业管理站没有项目经费支出

十、政府采购预算表

2022年市林业局淅河林业管理站没有政府采购预算支出

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（1）负责林业政策宣传。宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律法规和各林业方针、政策。协助乡镇人民政府制定林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。 2.资源管护。配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作。3.协助林业行政主管部门管理林木采伐工作。配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作。2022年预算安排78.43万元，资金来源为当年一般公共预算资金。
（2）项目绩效总目标是：森林资源持续发展。
（3）项目绩效指标设置情况：
  长期绩效目标：
产出指标：依法林业安全生产安全事件处置率≥100%，林业统计和资源档案管理工作≥100%，野生动植物保护≥100%，指标设立依据是：国家标准、市要求。
效益指标：做好林业森林防火宣传、检查林业相关企业安全生产工作，不发生区域性重大火灾、安全生产事故。指标设立依据是：省标准及市要求。
 年度绩效目标：
产出指标：完成部省下达抽检任务≥100%，林业相关企业安全生产检查≥90%，森林防火检查≥99%，林长制巡林≥95%，野生动物保护≥95%，古树保护≥90%，指标设立依据是：省标准、市要求。

1. 重点项目绩效目标编制情况

2022年市林业局淅河林业管理站无项目经费支出。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。