目   录

　　第一部分   高新区管委会（概况）

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分   高新区管委会2022年部门预算情况说明

　　一、2022年部门预算收支情况说明

　　二、2022年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分   高新区管委会2022年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出表

　　十、政府采购预算表

　　第四部分  高新区管委会2022年预算绩效情况

　　一、部门整体绩效目标编制情况说明

　　二、项目绩效目标编制情况说明

　　第五部分  名词解释

第一部分  高新区管委会概况

　　一、部门主要职责

　　随州高新区党工委、管委会是市委、市政府的派出机构(合署办公)，代表市委、市政府对高新区实行统一管理，代管淅河镇。

　　随州高新区党工委主要职责是：

　　(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示精神，对高新区的重大问题进行决策。

　　(二)按照民主集中制原则，讨论、决定高新区的重大事项。

　　(三)负责高新区党建、宣传思想文化工作;按照干部管理权限，做好干部人事管理;按市委及有关部门规定的权限，与委派部门共同考核、任免市直有关部门派驻高新区机构的领导干部。

　　(四)负责高新区纪检监察工作，加强党风廉政建设。

　　(五)负责高新区思想政治工作和精神文明建设工作。

　　(六)负责高新区所属单位和市直有关部门派驻高新区机构平安建设及政治、思想、组织、作风、纪律建设，并将制度建设贯穿其中。

　　(七)负责高新区信访维稳工作，并根据事件性质和级别，及时研究和处理高新区内突发性事件，并按有关规定向上级报告。

　　(八)负责高新区人大、政协和统战、政法、维稳、信访、人民武装、工青妇等有关工作。

　　(九)完成市委交办的其他工作。

　　随州高新区管委会主要职责是:

　　(一)贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行市政府有关决定、命令和指示;研究制定高新区科技、经济、社会发展规划、规章制度和重大政策。

　　(二)根据市政府授权履行市级经济管理权限和行政管理职能。

　　(三)制定高新区招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目，组织对外招商活动和对外经济技术合作;履行市政府授予的行政审批职能;编制高新区产业规划，负责企业的管理、服务工作。

　　(四)依法管理高新区的财政、税收、国有资产、市场监督、城乡规划建设管理、生态环境保护和社会治安等工作。

　　(五)负责制定高新区开发建设中长期规划和年度实施计划以及重大投资计划，经批准后组织实施;参与编制高新区城乡规划和土地利用规划，协调落实各项专项规划。

　　(六)负责管理高新区有关社会公益事业，依法管理高新区科技、农业、住建、林业、水利、民政、残疾人、退役军人、安全生产、统计、商务、燃气、征地拆迁及补偿安置等事务，负责信访工作，协助市直相关部门做好教育、文化、旅游、文物、体育、广电、卫健、住建、物价、人力资源、民族宗教等事务。

　　(七)维护社会秩序，保障企业自主权和职工的合法权益，保障农村(社区)集体经济组织应有的自主权。

　　(八)指导、协调市直有关部门派驻高新区机构的工作。

　　(九)按照有关规定和管理权限，履行对随州高新技术产业投资有限公司的管理职责。

　　(十)协调指导“一区多园”产业布局、功能分区、服务配套工作。

　　(十一)完成市政府交办的其他工作。

　　二、部门基本情况

　　随州高新区党工委、管委会是市委、市政府的派出机构(合署办公)，代表市委、市政府对高新区实行统一管理，代管淅河镇。下设11个内设机构、6个直属行政机构，4个直属事业单位。内设机构为党政办公室(国安办、深改办)、党群工作局(人大政协工作联络处、目标考核办)、纪检监察办公室、政法办公室(信访办公室)、经济发展局(商务局、经信局、营商环境办)、科技创新局(统计局)、社会事务局(教育局、卫健局、残联)、财政金融局(审计局、国有资产监督管理局)、规划建设局、应急管理局、市场监督管理局。现有行政编制43名，工勤编制6名，以钱养事24名。实有在职人员67人。

第二部分  高新区管委会2022年部门预算情况说明

　　一、2022年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　 2022年安排我单位公共财政预算1415.78万元，全部为财政预算拨款。较上年预算安排1222.57万元增加193.21万元，增长15.8%。主要原因是：2022年人员经费增加199.21万元，公用经费增加27万元，项目经费减少33万元（2022年减少电子设备国产化、涉密视频会议室建设等项目经费），综合影响2022年公共财政预算拨款较上年净增加193.21万元。

　　（二）支出预算情况

　　2022年安排我单位公共财政预算总额1415.78万元。较上年预算安排1222.57万元增加193.21万元，增长15.8%。主要原因是：2022年人员经费增加199.21万元，公用经费增加27万元，项目经费减少33万元（2022年减少电子设备国产化、涉密视频会议室建设等项目经费），综合影响2022年公共财政预算拨款较上年净增加193.21万元。其中：一般公共服务支出1066.43万元，社会保障和就业支出145.7万元，卫生健康支出73.08万元，住房保障支出130.57万元。

     2022年财政拨款支出1415.78万元，分别包括：基本支出1130.78万元，项目支出285万元。

按功能分类分别为：一般公共服务支出1066.43万元，社会保障和就业支出145.70万元，卫生健康支出73.08万元，住房保障支出130.57万元；

基本支出1130.78万元按预算经济分类分别为：工资福利支出998.78万元，包括：基本工资314.14万元，津贴补贴309.78万元，资金25.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费143.75万元，公务员医疗补助缴费73.08万元，其他社会保障缴费1.95万元，住房公积金130.57万元；商品和服务支出132.00元，包括：办公费25.60万元，电费3.2万元，邮电费2.82万元，差旅费48.2万元，维修（护）费9.12万元，会议费3.6万元，培训费2.5万元，公务接待费1.54万元，劳务费2.1万元，工会经费5.35万元，福利费4.92万元，公务用车运行维护费19.55万元，其他商品和服务支出3.5万元。

项目支出285万元按预算经济分类分别为：物业费60万元，其他商品和服务支出130万元，委托业务费72万元，其他社会保障缴费8万元，邮电费15万元。

以上资金性质全部为财政预算拨款资金。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2022年财政拨款支出为1415.78万元，较上年预算安排1222.57万元增加193.21万元，增长15.8%。主要原因是：2022年人员经费增加199.21万元，公用经费增加27万元，项目经费减少33万元（2022年减少电子设备国产化、涉密视频会议室建设等项目经费），综合影响2022年公共财政预算拨款较上年净增加193.21万元。

2022年财政拨款支出1415.78万元，分别包括：基本支出1130.78万元，项目支出285万元。

按功能分类分别为：一般公共服务支出1066.43万元，社会保障和就业支出145.70万元，卫生健康支出73.08万元，住房保障支出130.57万元；

基本支出1130.78万元按预算经济分类分别为：工资福利支出998.78万元，包括：基本工资314.14万元，津贴补贴309.78万元，资金25.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费143.75万元，公务员医疗补助缴费73.08万元，其他社会保障缴费1.95万元，住房公积金130.57万元；商品和服务支出132.00元，包括：办公费25.60万元，电费3.2万元，邮电费2.82万元，差旅费48.2万元，维修（护）费9.12万元，会议费3.6万元，培训费2.5万元，公务接待费1.54万元，劳务费2.1万元，工会经费5.35万元，福利费4.92万元，公务用车运行维护费19.55万元，其他商品和服务支出3.5万元。

项目支出285万元按预算经济分类分别为：物业费60万元，其他商品和服务支出130万元，委托业务费72万元，其他社会保障缴费8万元，邮电费15万元。

以上资金性质全部为财政预算拨款资金。

　　（四）政府性基金情况

　　没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）国有资本经营预算情况

　　没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

　　2022年安排我单位公用经费预算为132万元，主要用于办公室公费、差旅费、车辆维修费等日常机关运行开支，包括：办公费25.60万元，电费3.2万元，邮电费2.82万元，差旅费48.2万元，维修（护）费9.12万元，会议费3.6万元，培训费2.5万元，公务接待费1.54万元，劳务费2.1万元，工会经费5.35万元，福利费4.92万元，公务用车运行维护费19.55万元，其他商品和服务支出3.5万元。同比增加10.59%。主要原因是根据新三定方案增加人员编制。

　　（七）政府采购情况

　　2022年本单位政府采购预算0万元，其中货物类政府采购0万元，服务类政府采购0万元，工程类政府采购0万元。均与上年持平。

　　（八）国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，我单位资产总额为251.92万元，其中：流动资产为5.48万元，固定资产为246.44万元。较上年资产总额减少了211万元，下降45.58%。主要原因是2022年末将结余指标全部清零，从而影响资产总额较上年减少。

　　二、2022年“三公”经费预算情况说明

　　2022年随州高新区“三公”经费年初预算安排21.09万元，较上年持平。其中:

　　因公出国（境）费为0，较上年持平,主要原因是：无因公出国（境）费。

　　公务接待费1.54万元，较上年持平。

　　公务用车运行维护费19.55万元，较上年持平。

　　公务用车购置费为0，较上年持平。主要原因是：无公务用车购置费。

第三部分  高新区管委会2022年部门预算表

说明：本年度无政府采购预算

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标：完成各种会议的准备和组织协调工作，党内规范性文件备案、审核、督查；及时向市委、市政府报送信息，反映有关动态情况；全面贯彻落实上级各项重大方针和领导重要批示、批件落实情况的督促检查工作；完成领导交办的其他工作。

2、长期目标设置情况

（1）围绕高新区中心工作，认真做好会议等服务工作，具体指标设置为：

产出指标：主要为当年承办各类会议次数，指标值确定依据为历史标准

效益指标：主要是领导交办事项完成率，指标值为100％，指标值确定依据为历史标准；

（2）加强和提升信息工作和督查工作的科学化水平，确保中央、省委、市委及高新区重大决策落地落实

产出指标：按要求上报市委、市政府信息，发布网站、微信公众号信息等。

效益指标：办理上级领导及部门指示批示件，办结率和报告率均达100％

（3）加强机关日常管理，促进机关管理规范化、程序化、精细化、常态化

产出指标：年底综合考核优胜

效益指标：资金管理合规性，指标设立依据是省、市及高新区关于贯彻落实中央八项规定的实施细则等；

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年管委会机关经费预算是1415.78万元，资金来源全部为当年一般公共预算资金，整体绩效目标：紧紧围绕中央、省、市及高新区决策部署，全面履行工作职能，狠抓项目落地落实，奋力书写高质量发展精彩答卷；促进各项工作有序开展，按质按量完成年度工作任务；开展各项工作促进社会经济发展，不断提升政府公信力；保障单位正常运转和干部职工的工资福利等。其中：

数量指标：保障各部门专项工作正常运转；

质量指标：组织实施的项目符合相关政策、促进工作有序发展；

时效指标：按照2022年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好项目执行的全过程监督管理工作，确保项目按计划有效实施。

社会效益指标：扎实推动各项经济政策措施实施落实，全面完成机关正常工作目标任务，为全市经济发展提供了有力支持。有效提供提升了服务和管理水平。为机关正常业务提供资金保证，确保机关各项业务顺利开展。

第五部分  名词解释

　　一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公”经费：按照有关规定，＂三公＂经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　五、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　六、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

　　七、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。