曾都区淅河镇动物防疫监督管理站

2022年部门预算

 目   录

第一部分  曾都区淅河镇动物防疫监督管理站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区淅河镇动物防疫监督管理站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区淅河镇动物防疫监督管理站2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区淅河镇动物防疫监督管理站2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区淅河镇动物防疫监督管理站概况

一、部门主要职责

动物疫病监测、预防、控制和扑灭，动物检疫，品种改良，畜牧技术指导和推广，畜牧法律法规宣传。

二、部门基本情况

单位核定编制2人，实际在编2人。单位无内设机构，为公益一类的事业单位。

第二部分  曾都区淅河镇动物防疫监督管理站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2022年淅河镇动物防疫监督管理站预算收入总计40.98万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年收入预算安排39.29万元增加1.69万元，同比增加4.3 %。 增加主要原因是工资调增。

（二）支出预算情况

2022年淅河镇动物防疫监督管理站支出预算总额为40.98万元，按资金性质分为：一般公共预算拨款收入40.98万元；按功能分类分为：一般公共服务支出33.15万，社会保障和就业支出4.70万元，卫生健康支出1.41万元，住房保障支出1.72万元。

按经济分类：               

工资福利支出为40.98万元，（基本工资支出16.47万元，津贴补贴3.34万元，奖金0.85万元，绩效工资12.5万元，机关事业单位基本养老保险3.02万元，职业年金缴费1.51万元，其他社会保障缴费0.17万元，住房公积金1.71万元，机关事业单位医疗1.41万元）较上年支出预算安排39.29万元增加1.69万元，同比增加4.3 %。增加原因是人员经费按新标准增加。

  （三）财政拨款支出情况

2022年淅河镇动物防疫监督管理站财政拨款支出预算总额为40.98万元。较上年支出预算安排39.29万元增加1.69万元，同比增加4.3 %）。增加原因是人员经费按新标准增加。

（四）政府性基金情况

2022年淅河镇动物防疫监督管理站没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（五）国有资本经营预算情况

2022年淅河镇动物防疫监督管理站没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年淅河镇动物防疫监督管理站未预算日常公用经费，与上年持平。

（七）政府采购情况

  2022年本单位政府采购预算0万元，其中货物类政府采购0万元，服务类政府采购0万元，工程类政府采购0万元。均与上年持平。

（八）国有资产占用情况

2022年初资产总额23.77万元，，固定资产23.77万元，固定资产中：固定资产净值23.77万元，无形资产净值0万元。2021年资产总额较上年减少7.8%，主要原因固定资产及无形资产正常计提折旧（摊销）。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区淅河镇动物防疫监督管理站“三公”经费年初预算安排0万元，同上年持平，无增减变化。
1、因公出国（境）费0万元，同上年持平，无增减变化，主要原因是：无因公出国费。
2、公务接待费0万元，同上年持平，无增减变化，主要原因是：无公务接待费。
3、公务用车运行维护费0万元，同上年持平，无增减变化，主要原因是无公务车运行维护费。
4、公务用车购置费0万元，同上年持平，无增减变化，主要原因是无公务车购置费。

   第三部分  曾都区淅河镇动物防疫监督管理站2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

备注：淅河镇动物防疫监督管理站本年度无“三公”经费支出

八、政府性基金预算支出表

备注：淅河镇动物防疫监督管理站本年度无政府性基金预算支出

九、项目支出表

备注：2022年本单位无预算项目支出。

十、政府采购预算表

备注：2022年淅河镇动物防疫监督管理站无政府采购预算。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：长期目标为生猪生产发展、重大动物疫病防控及时处置、农业增产农民增收。年度目标为畜禽产品充足、畜产品安全，人平增收。

长期目标1畜牧业持续健康发展。具体指标设置为：产出指标：（1）数量指标：重大动物疫病强制免疫率100%，动物防疫常年免疫密度大于90%，指标值确定依据为市目标责任状；（2）质量指标：动物免疫抗体检测合格率大于70%，指标值确定依据为市目标责任状；（3）经济效益指标：猪牛羊禽发病率小于5%、1%、3%、8%，指标值确定依据为国家标准；（4）生态效益指标：无害化收集应收尽收，指标确定依据为省标准。

长期目标2畜禽产品质量安全，人民吃上放心肉。具体指标设置为：产出指标：（1）数量指标：产地检疫率大于90%，屠宰检疫率达到100%，指标确立依据为市目标责任状；（2）质量指标：违禁药品及兽药残留合格率大于90%，指标确立依据为市目标责任状；（3）社会效益指标：不合格产品追索率及案件查处率100%，指标确立依据为市目标责任状。

年度目标1：不发生区域性重大动物疫情，具体指标设置为：产出指标：（1）重大动物疫病强制免疫率：应免尽免，达到100%，动物常规防疫常年免疫密度大于90%。指标确定依据为省标准，市目标责任状；质量指标：动物抗体检测合格率大于70%，指标确定依据为省标准，市目标责任状；（3）经济效益指标：猪牛羊禽发病率小于5%、1%、3%、8%，指标确定依据为省标准，市目标责任状；（4）生态效益指标：病死猪无害化收集应收尽收，指标确定依据为省标准，市目标责任状。

年度指标2：（1）数量指标：产地检疫率预期实现值99%，屠宰检疫率达到100%，指标确定依据为省标准；（2）质量指标：违禁药品及兽药残留合格率达100%，指标确定依据为省标准；（3）经济效益指标：不合格产品追索率及案件查处率达100%,指标确定依据为省标准.

二、重点项目绩效目标编制情况

 （1）1、重大动物疫病强制免疫应免尽免，春秋两季动物免疫率达到95%，常年免疫密度达到90%；口蹄疫、高致病禽流感、猪瘟抗体合格率达80%以上。按照省政府“一管住七封住”要求，搞好非洲猪瘟防控。2、开展产地检疫率、屠宰检疫率；落实屠宰场“官方派驻和非瘟自检”两项制度；持续开展“瘦肉精”等违禁物质和兽药残留监测、检测；严防畜产品质量安全事件。2022年预算安排40.98万元，资金来源为当年一般公共预算资金。
  （2）项目绩效总目标是：畜牧业持续健康发展。
  （3）项目绩效指标设置情况：
   长期绩效目标：
产出指标：依法对重大动物疫情、质量安全事件处置率≥100%，病死猪无害化收集≥100%，指标设立依据是：国家标准、市要求。
效益指标：强制免疫病种应免畜禽密度达到应免尽免，不发生区域性重大疫情、质量安全事故。指标设立依据是：省标准及市要求。
      年度绩效目标：
产出指标：完成部省下达抽检任务≥100%，强制免疫病种应免畜禽密度≥90%，产地检疫率≥99%，免疫抗体合格率≥80%，违禁药品及药残合格率≥98%，指标设立依据是：省标准、市要求。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。