淅河镇人民政府2022年部门预算

目   录

第一部分  淅河镇人民政府(概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   淅河镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  淅河镇人民政府2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分   淅河镇人民政府2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分   淅河镇人民政府概况

一、部门主要职责

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

二、部门基本情况

（1）淅河镇人民政府属行政单位，人员编制45人，实有人数45人，退休人数61人。

（2） 淅河镇人民政府现有公务用车2辆。

（3）从单位构成看，淅河镇人民政府部门预算由实行独立核算的淅河镇人民政府本级预算和0个下属单位预算组成。
纳入淅河镇人民政府2022年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.淅河镇人民政府（本级）,淅河镇政府机关下设的办公室13个职能办公室，党政办、组织办（劳动人事）、农办、经贸办(统计站)、计生办、城建办、纪委、政法办、应急办、民政办、宣传办、武装部、交通办。

第二部分淅河镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

收入总计1299.88万元（上年收入总计1049.43万元，同比增加250.45万元，同比增加23.87%，增加原因为增人增资）。

   （二）支出预算情况

支出总计1299.88万元（上年收入总计1049.43万元，同比增加250.45万元，同比增加 23.87%）。包括：

一般公共服务1299.88万元。预算支出比去年增加的原因为单位增人增资。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）1299.88万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    2.社会保障和就业（类）0万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

    3.医疗卫生与计划生育支出（类）0万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

    4.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

    1.工资福利支出1216.33万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资161.4万、津贴补贴208.08万、奖金498.37万、基本养老保险167.52万、住房公积金180.96万）

    2.商品和服务支出69万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费6.24万、水电费5.79万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费7.58万、差旅费2万、维修（护）费0万、会议费8.77万、培训费2万、工会经费24.33万、其他商品和服务支出12.29万）

    3.对个人和家庭的补助支出14.55万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（其他对个人和家庭补助14.55万元等）

    4.其他支出0元。（主要是无，其中： 设备购置费0万元等）

    预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加250.45万元，增加23.87%，增加原因2022年增人增资。

   （三）财政拨款支出情况

    2022年度一般公共预算支出1299.88万元，比去年预算1049.43万元增加103.45万元，增加23.87%，增加原因为增人增资。其中：基本支出1299.88万元，比年初预算1049.43万元增加103.45万元，增加23.87%，原因为：增人增资。项目支出0万元，比年初预算0万元增加0万元，增加0%。

    基本支出比去年增加103.45万元，增加23.87%，增加原因为增人增资。项目支出比去年减少0万元，减少0%，原因为2022年无项目支出。

   （四）政府性基金情况

2022年本部门无政府性基金收支预算。

   （五）国有资本经营预算情况

2022年本部门无国有资本经营预算情况

   （六）机关支行经费等重要事项的说明

    本部门2022年度机关运行经费支出69万元（其中办公费6.24万、水电费5.79万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费7.58万、差旅费2万、维修（护）费0万、会议费8.77万、培训费2万、工会经费24.33万、其他商品和服务支出12.29万），比去年预算数67万元增加2万元，增加2.98%。主要原因是：人员增加。

（七）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的100 %。

（八）国有资产占用情况

2022年初，淅河镇人民政府资产总额4134.81万元，其中流动资产1759.15万元，固定资产净值537.58万元，无形资产净值0.44万元，公共基础设施净值1837.63万元。较2021年年初数减少797.29万元，减少16.16%，减少原因为按照政府会计制度计提固定资产折旧和无形资产摊销。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区人民政府办公室“三公”经费年初预算安排7.58万元，比上年0万元增加7.58万元，同比增加100%，主要原因是：2021年未预算三公经费。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比（增加）0   %，主要原因是：2022年无因公出国（境）费预算。

公务接待费0万元，比上年0增加0万元，同比增加0%，主要原因是：2022年无公务接待费预算。

公务用车运行维护费7.58万元，比上年0万元增加7.58万元，同比增加100%，主要原因是：2022年未预算公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0 %，主要原因是：2022年无公务用车购置费预算。

1. 淅河镇人民政府2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

注：本年度淅河镇人民政府无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

注：本年度淅河镇人民政府无项目支出。

十、政府采购预算表

注：本年度淅河镇人民政府无政府采购预算。

第四部分  预算绩效情况

    一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为处理政府日常工作，准备和组织协调各种会议；负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。年度目标为处理政府日常工作，准备和组织协调各种会议；负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

2、长期目标1：处理政府日常工作，准备和组织协调各种会议；负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作，具体指标设置为：

数量指标：100%完成各项工作任务，指标设置依据为计划依据。

质量指标：100%按时按质完成各项工作任务；指标设置依据为计划依据。

社会效益指标：推动社会经济发展；指标设置依据为计划依据。

满意度指标：提高群众满意度。指标设置依据为计划依据。

3、年度目标：1处理政府日常工作，准备和组织协调各种会议；负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作，具体指标设置为：

数量指标：100%完成各项工作任务，指标设置依据为计划依据。