目  录

第一部分随州高新区农业农村局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州高新区农业农村局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州高新区农业农村局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 随州高新区农业农村局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、重点项目绩效

第五部分 名词解释

第一部分 随州高新区农业农村局概况

一、部门主要职责

农村综合改革意见、方案，指导、协调、督办三农建设和管理随州高新技术产业园区农业农村局宗旨和业务范围是创新科技，服务三农，研究制定深化，指导、协调农村社会化服务体系建设，负责农村扶贫开发和农民素质教育工作。

    二、部门基本情况

（一）内设机构

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个：  随州高新区农业农村局

内设机构：无

（二）人员情况

 随州高新区农业农村局属全额拨款事业单位（公益一类事业单位），编委定编制0人，目前实有人数为10人，全部为淅河镇及农口各单位借调人员。

第二部分  随州市高新区农业农村局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

 2022年市高新区农业农村局收入预算总额1971.6万元，其中：一般公共预算拨款收入1971.6万元。较上年收入预算安排减少299.73万元，减少15%，主要原因：本年无在编人员皆为借调，无公用经费无支出。
    （二）支出预算情况

 2022年市高新区农业农村局支出预算总额1971.6万元，按资金性质分为：一般公共预算拨款收入1971.6万元，较上年收入预算安排2271.33万元减少299.73万元，减少15%，主要原因：本年无在编人员皆为借调，无公用经费无支出。
    2022年市高新区农业农村局支出预算总额1971.6万元，按功能分类分为：农林水支出1971.6万元，较上年支出预算安排减少299.73万元，减少15%。主要原因：本年无在编人员皆为借调，无公用经费无支出。

按经济分类分为：其他商品服务支出22.5万元，其他对个人和家庭的补助1637.4万元，其他支出214.7万元，基础设施建设97万元，较上年支出预算安排减少299.73万元，减少15%。主要原因：本年无在编人员皆为借调，无公用经费无支出。

 （三）财政拨款支出情况

2022年市高新区农业农村局支出预算总额1971.6万元，按功能分类分为：农林水支出1971.6万元，较上年支出预算安排减少299.73万元，减少15%。主要原因：本年无在编人员皆为借调，无公用经费无支出。

 （四）政府性基金情况

2022年高新区农业农村局没有使用政府性基金情况安排支出。较上年持平。
     （五）国有资本经营预算情况

 2022年高新区农业农村局没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。较上年持平。 

  （六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年市高新区农业农村局机关运行费为0，较上年支出预算安排减少7.55万元，减少100%。主要原因：本年无在编人员皆为借调，无机关运行费无支出。
      （七）政府采购情况

随州高新区农业农村局2022年度政府采购年初预算金额总计615.5万元，较上年预算安排的增加446.3万元，增加72%，主要原因项目通过政府采购变多。其中：服务类600.5万元(主要包括乡村振兴香稻项目、松材线虫病除治，水库除险加固、防贫保等服务，记账服务1.2万元,车辆运行维护费等服务5万元)，较上年预算安排的增加437.3万元，增加72%，主要原因项目通过政府采购变多。货物类15万元(主要包括电子设备国产化、鼓粉盒、复印纸等货物类)，较上年预算安排的增加9万元，增加60%，主要原因项目增加办公设备等采购,工程类政府采购0万元，与上年持平。

（八）国有资产占用情况

我单位经过资产盘点，截至2021年12月31日，固定资产原值40.27万元，无形资产0.35万元。固定资产构成主要是：固定资产总额账面数为40.27万元，明细如下： 1、通用设备37.27万元，其中：车辆14.33万元（因公车改革将原有车辆改为应急管理用车，现为森林防火用车一辆，车辆上喷涂的有森林防火标识）。2、家具/用具/装具3万。无形资产主要为办公软件。 资产总额较上年减少3.1万元，下降7.8%，主要是因为计提了固定资产折旧。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年本单位“三公”经费年初预算安排0万元，比上年减1.5万元，同比减100 %，主要原因是：本年无在编人员皆为借调，无“三公”经费支出。其中：
   因公出国（境）费0万元，比上年增（减） 0万元，同比增（减）0 %，主要原因是：无因公出国（境）费。
   公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，同比增（减）0%，主要原因是：无公务接待费。
   公务用车运行维护费0万元，比上年减少1.5万元，同比减少100%，主要原因是：无公务用车运行维护费。
   公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比增（减）0%，主要原因是：无公务用车购置费。

 第三部分  随州市高新区农业农村局2022年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

注：高新区农业农村局本年无一般公共预算基本支出

七、一般公共预算“三公”经费支出表

注：高新区农业农村局本年无一般公共预算“三公”经费支出

八、政府性基金预算支出表

注：高新区农业农村局本年无政府性基金预算支出

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

   （1）督办三农建设和管理，全力推进落实农业、水利、林业、畜牧、乡村振兴等方面工作，提高群众收益及满意度。2022年预算安排1971.6万元，资金来源为当年一般公共预算资金。
  （2）项目绩效总目标是：督办三农建设和管理，全力推进落实农业、水利、林业、畜牧、乡村振兴等方面工作，提高群众收益及满意度。
  （3）项目绩效指标设置情况：

    长期绩效目标：

    成本指标：经济成本指标 投入资金 1971.6万元 根据：往年预算

    产出指标：1.数量指标：提供办公场所1个2.质量指标 机关工作正常运转 工作正常运转 根据：往年预算

     满意度指标：受益群众满意度≥90%。根据：力争使服务对象的满意度达到较好水平。

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）乡村振兴项目

1、乡村振兴项目主要内容是：乡村振兴，改善及保障贫困人员的生活和医疗保障，并引导自主改善。2022年预算安排1607.4万元，其中：1607.4万元资金来源为当年一般公共预算资金.

2、项目绩效总目标是：巩固脱贫攻坚成果，防止返贫，为脱贫户增产增收

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标，投入资金≥1400万元，指标设立依据是产业发展随高乡振办【2022】2号、两不愁三保障随高乡振办【2022】2号、产业发展随高乡振办【2022】8号。

产出指标：1.数量指标；收益脱贫户及监测对象≥4000人，根据产业发展随高乡振办【2022】13号；2.时效指标，项目（工程）完成及时率≥100%，根据乡村建设行动随高乡振办【2022】8号。

效益指标：1.经济效益指标，特色产业带动增加脱贫人口收入（总收入）≥1400万元，根据产业发展随高乡振办【2022】13号；2.社会效益指标，收益监测户人口数≥60人，受益脱贫人口数≥4000人，根据两不愁三保障随高乡振办【2022】2号。

满意度指标：服务对象满意度，受益脱贫人口数≥100%，根据两不愁三保障随高乡振办【2022】2号。

（二）林业项目

1、“林业项目”主要内容是：森林资源保护，保证长期可持续性发展，2022年预算安排35万元，其中：35万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：森林资源保护，保证长期可持续性发展，

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标，投入资金35万元；

产出指标：1.数量指标；有效森林督查≥36次，严格按照林长制工作镇级进行巡林24次，森林防火季24小时在岗≥6个月。2.质量指标：森林火灾受害率≥0.9‰以内，森林绿化率≥40%；3.时效指标：任务完成及时率100%，资金支付及时率100%。根据：中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面推行林长制的意见》的通知（厅字[2020]34号〉；省委办公厅、省政府办公厅印发《关于全面推行林长制的实施意见》（鄂办交[2021] 35号）；省林长制办公室关于印发《湖北省林长会议制度》等四项制度的通知（鄂林长办发[2021]11号）；省林长制办公宝关于印发《湖北省林长制督查考核方案（试行）》的通知（鄂林卡办发[2022]6号）。

（三）畜牧业项目

1、“畜牧业项目”主要内容是：畜牧业健康持续发展，2022年预算安排144.7万元，其中：144.7万元资金来源为当年一般公共预算资金

     2、项目绩效总目标是：搞好重大动物疫情防控，确保不发生区域疫情，保障畜产品质量安全，确保人民吃上“放心肉”。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标，投入资金144.7万元；

产出指标：1.数量指标：重大动物疫病强制免疫率100%，动物防疫常年免疫密度＞90%，产地检疫率＞90%，屠宰检疫率100%。2.质量指标：动物免疫抗体检测合格率＞70%，违禁药品及兽药残留合格率＞98%,

效益指标：1.经济效益：猪牛羊禽发病死亡率控制在国家规定标准以内，2.生态效益：病死猪无害化收集应收尽收，3.社会效益指标：不合格产品追索率及案件查处率100%。

根据：《省人民政府关于加强动物防疫体系和能力建设的意见》（鄂政发[2019]20号），《省人民政府办公厅关于稳定生猪生产保障市场供应的通知》（鄂政办电[2019]78号），《市人民政府办公室关于夯实防疫基础稳定生猪生产保障市场供应工作的通知》（随政办函[2019]20号），《省人民政府关于加强动物防疫体系和能力建设的意见》（鄂政发[2019]20号）、《省人民政府办公厅关于稳定生猪生产保障市场供应的通知》（鄂政办电[2019]78号）、《市人民政府办公室关于夯实防疫基础稳定生猪生产保障市场供应工作的通知》（随政办函[2019]20号），财税【2014】101号《财政部 国家发展改革委关于取消、停征和免征一批行政事业性收费的通知》第三条，鄂财综发【2015】39号《省财政厅 省物价局 省地方税务局关于取消和暂停征收部分涉企行政事业性收费和政府基金项目的通知》第四条。

（四）水利项目

1、“水利项目”主要内容是：保护水资源可持续发展，2022年预算安排167万元，其中：167万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保护水资源可持续发展

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标，投入资金167万元

产出指标：1.数量指标：小型水库维修任务完成率100%，河长制规范管理和（湖）任务完成率100%。2.时效指标 水电站整改工作台账报送是否及时 及时。

效益指标：社会效益指标 饮水安全工程维修养护人口 2万人

满意度指标：服务对象满意度 项目收益群体满意度 满意

根据：1、湖北省河湖长制办公室文件鄂河办发【2021】16号”省河湖长制办公室关于印发2021年度考核“全面推进河湖长制”项目评分细则的通知2、中共随州市委办公室随办文【2017】10号“市委办公室 市政府办公室关于印发《随州市全面推行河长制实施方案》的通知；3、随州市河湖长办公室文件，随河办发【2021】5号文件“关于印发市委书记、市第一总河长钱远坤通知在2021年全市河湖长制工作会议上讲话的通知”；4、中共随州高新技术产业园区工委办公室文件，随高新区办文【2017】28号。

   （五）办公经费项目

1、“办公经费”主要内容是：保障农业农村局正常办公需求，2022年预算安排17.5万元，其中：17.5万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障农业农村局正常办公需求

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标，投入资金17.5万元；

产出指标：1.数量指标：满足办公场所办公室5个 ，3.时效指标：人员管理制度健全性 健全。

效益指标：社会效益指标 业务办理便捷度 显著

满意度指标：服务对象满意度办公人员满意度 满意

根据：往年预算

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(五)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。