随州高新技术产业园区建设局2022年部门预算

目  录

第一部分 随州高新区建设局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州高新区建设局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州高新区建设局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 随州高新区建设局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 随州高新区建设局概况

一、部门主要职责

1.负责工业园区的道路、排水、绿化等基础设施建设项目的组织实施；2.负责工业园区范围内的市政基础设施维护、绿化养护、环境卫生管理工作。3.负责工业项目全程跟踪管理服务；4.负责高新区工业项目报建报批服务工作，协助主管部门办理工业项目施工许可证。其他民建和开发项目由市级管理，建设局予以配合；5.负责对工业项目违法建设行为报主管部门进行立案查处；6.负责配合建设行政主管部门对辖区内的建设工程质量安全进行监督管理；7.协助房产部门办理房屋产权证，负责住房保障协调工作；8.负责村镇建设管理指导工作；9.完成管委会安排的其他工作任务，接收市住建委的业务指导。

二、部门基本情况

随州高新区建设局成立于2006年5月，属参公事业单位，编委定编制6人。2021年年末在编人数6人，以钱养事人员5人，劳务派遣人员2人。部门内部设置办公室、市场监督室、市场管理室、住房保障室。部门无下设单位。

第二部分 随州高新区建设局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年度预算总收入5396.90万元,其中一般公共预算收入173.15万元，政府性基金预算收入5223.75万元。较2021年度4017.03万元增加了1379.87万元，即上升34.35％。主要原因：2022年园区环卫绿化管护面积增加，增加淅河镇农村生活垃圾治理、老旧小区改造配套、农村房屋安全隐患排查整治、第一次全国自然灾害普查等经费。

其中：2022年度事业运行基本支出人员经费146.15万元，较上年86.53万元，增加了59.62万元，上升68.9%，原因：工资福利保险等调整增加；公用经费27万元，较上年40.5万元，减少了13.5万元，下降33.33%，原因：为节约开支，节省财政预算，提高资金使用效率；项目支出：5223.75万元，较上年3890万元，增加了1333.75万元，上升34.29%，原因：临时性项目增加老旧小区改造配套、农村房屋安全隐患排查整治、第一次全国自然灾害普查等经费。

（二）支出预算情况

2022年部门预算支出合计5396.90万元，其中：一般公共预算收入173.15万元，政府性基金预算收入5223.75万元。较上年支出预算安排4017.03万元，增加1379.87万元，增幅34.35%。主要原因：2022年园区环卫绿化管护面积增加，增加淅河镇农村生活垃圾治理、老旧小区改造配套、农村房屋安全隐患排查整治、第一次全国自然灾害普查等经费。

按照功能分类：一般公共服务3.46万元，社会保障和就业35.87万元，医疗卫生9.57万元，环境保护2236万元，城乡社区事务2987.75万元，住房保障支出18.33万元；

按照经济分类：工资福利支出146.15万元，商品和服务支出27万元，机关资本性支出5223.75万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年度财政拨款支出5396.90万元，较2021年度4017.03万元增加了1379.87万元，增加34.35％。主要原因：2022年园区环卫绿化管护面积增加，增加淅河镇农村生活垃圾治理、老旧小区改造配套、农村房屋安全隐患排查整治、第一次全国自然灾害普查等经费。

其中：2022年度事业运行基本支出人员经费146.15万元，较上年86.53万元，增加了59.62万元，增加68.9%，原因：工资福利保险等调整增加；公用经费27万元，较上年40.5万元，减少了13.5万元，下降33.33%，原因：为节约开支，节省财政预算，提高资金使用效率；项目支出：5223.75万元，较上年3890万元，增加了1333.75万元，上升34.29%，原因：临时性项目增加老旧小区改造配套、农村房屋安全隐患排查整治、第一次全国自然灾害普查等经费。

（四）政府性基金情况

2022年政府性基金预算拨款支出为5223.75万元。较2021年度3890万元，增加了1333.75万元，增加34.29%，原因：2022年园区环卫绿化管护面积增加，增加淅河镇农村生活垃圾治理、老旧小区改造配套、农村房屋安全隐患排查整治、第一次全国自然灾害普查等经费。

（五）国有资本经营预算情况

本单位本年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年度本单位机关运行经费27万元，其中办公费9万元，房租物业费18万元。较上年40.5万元，减少了13.5万元，减少33.33%，原因：为节约开支，节省财政预算，提高资金使用效率，减少了电子设备、档案维护费用。

（七）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额421.3万元。其中：政府采购货物支出6.8万元，较上年增加100%,增加原因：上年未编制政府采购预算，为规范资金管理，完善财务手续，2022年编制政府采购预算。政府采购工程支出385万元，较上年增加100%,增加原因：上年未编制政府采购预算，为规范资金管理，完善财务手续，2022年编制政府采购预算。政府采购服务支出29.5万元。较上年增加100%,增加原因：上年未编制政府采购预算，为规范资金管理，完善财务手续，2022年编制政府采购预算。

授予中小企业合同金额385万元，占政府采购支出总额的91.38%，其中：授予小微企业合同金额36.3万元，占授予中小企业合同金额的8.62%。

（八）国有资产占用情况

2022年资产总额73.71万元，较2021年资产总额763.96万元，减少690.25万元，下降90%，其中：流动资产45.01万元，固定资产43.38万元（通用设备：21.13、专用设备11.6万元、家具用具：10.65万元），累计折旧31.38万元，资产净值12万元，公共基础设施16.7万元。主要原因一是固定资产进行了一年的折旧，二是结余资金减少。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随州高新技术产业园区建设局“三公”经费年初预算安排0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位本年及上年均无“三公”经费。

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位本年及上年均无“三公”经费。

公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位本年及上年均无“三公”经费。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位本年及上年均无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位本年及上年均无公务用车。

1. 随州高新技术产业园区建设局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体绩效目标是:

长期目标为统筹推进高新区住房城乡建设事业高质量发展，不断在园区环境改善上使长劲，在城乡建设上提品质。在住房保障上，在污水处理、公厕管理上见成效，奋力推动随州高新区住房和城乡建设事业迈上新台阶、实现新跨越。加大城市污水管网改造和配套建设力度，抓好淅河片区污水处理设施营运。

年度目标为目标1：园区道路环境干净卫生;目标2：园区园林绿化景观效果良好;目标3：漂水湿地公园景观效果良好;目标4：市政道路及排水设施维护及时，质量符合行业标准;目标;5：公共厕所管理维护整洁有序;目标6：城东社区环境干净卫生;目标7：道路消防栓增补建设;目标8：PPP项目绩效考核付费及律师咨询;目标9：污水处理厂运行付费，出水达标运行；目标10：路灯设施维护及照明费，照明正常。

（二）长期目标：统筹推进高新区住房城乡建设事业高质量发展，不断在园区环境改善上使长劲，在城乡建设上提品质。在住房保障上，在污水处理、公厕管理上见成效，奋力推动随州高新区住房和城乡建设事业迈上新台阶、实现新跨越。加大城市污水管网改造和配套建设力度，抓好淅河片区污水处理设施营运。具体指标设置为：

产出指标：统筹推进高新区住房城乡建设事业高质量发展，清扫保洁总面积270.85万平方米，绿化养护88.2万平方米，湿地公园10万平方米，市政设施运转良好，污水处理全覆盖，19座公厕运转正常，指标设立依据是行业标准。

效益指标：清扫保洁、绿化养护、湿地公园、市政设施、污水处理、公厕运转正常实现率=100%，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：服务对象满意率≥90%。

若有多个长期目标，请按上述样式分别说明。

（三）年度目标1：园区园林绿化景观效果良好，具体指标设置为：

产出指标：实现率=100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标：环境优美，绿化长势良好率≥90%，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：满意率≥95%。

2、园区道路环境干净卫生，具体指标设置为：

产出指标：实现率=100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标：卫生状况良好率≥90%，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：满意率≥95%。

3、漂水湿地公园景观效果良好，具体指标设置为：

产出指标：实现率=100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标：环境优美，绿化长势良好率≥90%，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：满意率≥95%。

4、市政道路及排水设施维护及时，具体指标设置为：

产出指标：实现率=100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标：市政设施运转良好率≥90%，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：满意率≥90%。

5、公共厕所管理维护整洁有序，具体指标设置为：

产出指标：实现率=100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标：公厕运转良好率≥90%，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：满意率≥95%。

6、城东社区环境干净卫生，具体指标设置为：

产出指标：实现率=100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标：卫生状况良好率≥90%，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：满意率≥95%。

7、道路消防栓增补建设，具体指标设置为：

产出指标：实现率=100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标：道路消防栓良好率≥90%。

满意度指标：满意率≥95%。

8、PPP项目绩效考核及律师咨询，具体指标设置为：

产出指标：实现率=100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标：污水处理厂运营效率≥90%，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：满意率≥95%。

9、污水处理厂出水达标运行，具体指标设置为：

产出指标：实现率=100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标：出水达标率≥95%。

满意度指标：满意率=90%。

10、路灯设施维护及时，具体指标设置为：

产出指标：实现率=100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标：照明正常率≥95%。

满意度指标：满意率≥95%。

二、重点项目绩效目标编制情况

(一)1、“PPP项目绩效考核付费及律师咨询”项目主要内容是聘请第三方机构，对淅河片区污水处理厂运营维护状况进行评估，形成评估报告，评价污水处理成效。2022年预算安排20万元。

2、项目绩效总目标是:完成对淅河片区污水处理厂运营维护状况进行评估，依据评估结果，进一步提升污水处理厂运行质效。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:实现率=100%，指标设立依据是完成污水处理厂运营绩效考核。

效益指标:满意度=95%，指标设立依据是进一步提升污水处理厂运行质效。

(二)1、“园区道路清扫保洁经费”项目主要内容是高新区范围内建成已移交道路清扫保洁，依据住建部发布《城市道路清扫保洁质量与评价标准》，参照市级环卫部门及周边县市区定价，招标价按每平方米3.5元/年。提升城市品质，打造花园式城市。2022年预算安排1033.25万元。

2、项目绩效总目标是:卫生状况良好，垃圾随时清理。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:实现率=100%，指标设立依据是高新区范围内建成已移交道路清扫保洁，2022年预计清扫保洁总面积270.85万平方米。

效益指标:满意度=95%，指标设立依据是美化城市环境，提升城市品质，打造干净卫生城市。

(三)1、“园区园林绿化养护费”项目主要内容是高新区范围内建成已移交城市园林绿化养护，依据湖北省住建厅发布《湖北省城市园林绿化养护全费用指标》，招标价按每平方米6.5元/年。提升城市品质，打造花园式城市。2022年预算安排591.5万元。

2、项目绩效总目标是:环境优美，绿化长势良好。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:实现率=100%，指标设立依据是高新区范围内建成已移交城市园林绿化，2022年预计养护总面积88.2万平方米。

效益指标:满意度=95%，指标设立依据是美化城市环境，提升城市品质，打造花园式城市。

(四)1、“漂水湿地公园养护费”项目主要内容是高新区范围内建成已移交城市园林绿化养护，依据湖北省住建厅发布《湖北省城市园林绿化养护全费用指标》。提升城市品质，打造花园式城市。2022年预算安排50万元。

2、项目绩效总目标是:环境优美，绿化长势良好。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:实现率=100%，指标设立依据是高新区漂水湿地公园园林绿化，2022年预计养护总面积10万平方米。

效益指标:满意度=95%，指标设立依据是美化城市环境，提升城市品质，打造花园式城市。

(五)1、“市政道路及排水设施零星工程维护”项目主要内容是履行市住建系统城市建设各项职能，开展好市政基础设施维护维修工作。2022年预算安排60万元。

2、项目绩效总目标是:履行城市建设各项职能，开展好市政基础设施维护维修工作。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:实现率=100%，指标设立依据是市政基础设施维护维修产出质量

效益指标:满意度=90%，指标设立依据是提升城市面貌和出行品质，提升居民满意度。

（六）1、城东公厕管护经费项目主要内容是高新区辖区内19座城市公共厕所管理维护。提升城市品质，打造花园式城市。2022年预算安排38万元。

2、项目绩效总目标是:卫生状况良好，厕所干净卫生。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:实现率=100%，指标设立依据是高新区辖区内19座城市公共厕所管理维护。

效益指标:满意度=95%，指标设立依据是美化城市环境，提升城市品质，打造干净卫生城市。

（七）1、城东工作局创卫经费项目主要内容是高新区城东范围内背街小巷道路清扫保洁，垃圾收集设施购置。2022年预算安排165万元。

2、项目绩效总目标是:卫生状况良好，垃圾随时清理。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:实现率=100%，指标设立依据是高新区城东范围内背街小巷道路清扫保洁。

效益指标:满意度=95%，指标设立依据是美化城市环境，提升城市品质，打造干净卫生城市。

（八）1、淅河镇农村生活垃圾治理市场化外包费项目主要内容是高新区淅河镇范围内背街小巷、村庄道路清扫保洁，垃圾收集设施购置。2022年预算安排500万元。

2、项目绩效总目标是:卫生状况良好，垃圾随时清理。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:实现率=100%，指标设立依据是高新区淅河镇范围内背街小巷、村庄道路清扫保洁。

效益指标:满意度=95%，指标设立依据是美化城市环境，提升城市品质，打造干净卫生城市。

(九)1、“老旧小区改造配套资金”项目主要内容是着眼城市品质和功能“双提升”，全面推进高新区老旧小区改造，进一步完善提升老城区配套基础设施，实现老城区环境面貌整体提升，不断提升居民幸福感、安全感和获得感。2022年预算安排150万元。

2、项目绩效总目标是:全面推进高新区老旧小区改造，进一步完善提升镇区配套基础设施。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:实现率=100%，指标设立依据是全面推进高新区淅河镇老旧小区改造。

效益指标:满意度=90%，指标设立依据是实现镇区环境面貌整体提升，不断提升居民幸福感、安全感和获得感。

（十）1、“府河流域综合治理PPP项目付费项目”主要内容是保障淅河片区污水处理厂正常运营维护，淅河镇区污水收集处理，进一步提升污水处理厂运行质效。2022年预算安排2216万元。

2、项目绩效总目标是:完成对淅河片区污水处理厂正常运营维护，淅河镇区污水收集处理，进一步提升污水处理厂运行质效。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:实现率=100%，指标设立依据是完成淅河镇区污水收集处理。

效益指标:满意度=90%，指标设立依据是进一步提升污水处理厂运行质效。

第五部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

  1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。