曾都区淅河镇中心学校2022年部门预算

目   录 

第一部分  曾都区淅河镇中心学校概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区淅河镇中心学校2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预情况说明算收支

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区淅河镇中心学校2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区淅河镇中心学校2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释 

第一部分：曾都区淅河镇中心学校概况

一、部门(单位)主要职责

负责宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，  贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在高新区和上级教育主管部门的领导下，  争取资金改善办学条件， 为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。根据高新区制定的教育事业发展规划，  结合实际制定并组织实施本区的教育事业发展规划。在高新区的领导下，全面开展普及九年义务教育， 组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，巩固提高“两基”成果。积极按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本区学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。 按照上级有关部门的规定，负责对本区中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展本区中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置情况

2022 年部门预算单位构成包括12 所学校:淅河镇小学 、淅河镇魏岗小学 、淅河镇金 屯小学 、淅河镇陈畈小学、淅河镇十岗小学、淅河镇光化小学、淅河镇大堰坡小学、淅河 镇云龙小学、淅河镇中心学校 、淅河镇第二初级中学、随州市季梁学校 、淅河镇中心幼儿园 。属财政补助事业单位，财政补助编制数 770 个，实际在职人数 742 人

第二部分：曾都区淅河镇中心学校2022年部门预算情况说明

 一、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2022年收入预算总额为 10190.62 万元较上年10299.22万元减少了108.6万元，减少了1.05%,政拨款补助 10190.62 万元，减少的主要原因是学校基础建设类项目同比上年减少，导致项目资金较上年减少.

   （二）支出预算情况

   支出预算总额为10190.62万元，较上年10299.22万元减少了108.6万元，减少了1.05%,减少的主要原因是学校建设类项目同比上年减少，导致项目资金较上年减少.其具体项目如下：

1、工资福利支出9401.18万元。其中基本工资3577.77万元、基础性津补贴 2402.57万元，绩效工资 272.22 万元，社会保障支出2413.47万元，住房公积金735.15万元。

2、商品服务支出639.93万元。其中公用经费地方配套254.99万元，其中学前教育公用经费办公费 72 万元，义务教育公用经费办公费182.99 万元。项目支出384.94 万元，其中安保人员工资151.5万元，校舍维修40万元，教育扶贫地方配套30.2万元，普惠性民办幼儿园学前教育公用经159.35万元，督导经费3.89万元。

3、对个人和家庭补助支出 149.51 万元。对个人和家庭补助支出抚恤金149.51 万元。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款补助支出预算数 10190.62 万元，较上年下降了1.05%，主要是项目类减少。2022年财政拨款主要用于基本支出 9550.69 万元，用于公用经费支出 254.99 万元，用于项目支出 384.94 万元。

（四）政府性基金情况

   2022年度、2021年度本部门无政府性基金支出预算安排。

（五）国有资本经营预算情况

2022年度本部门无国有资本经营支出预算安排。

  （六）机关运行经费等重要事项的说明 

2022年度、2021年度本部门无机关运行公用经费支出预算安排。

（七）政府采购情况

      2022年本单位政府采购预算40万元，其中：货物类政府采购0万元，与上年持平。

服务类政府采购0万元，与上年持平。工程类政府采购40万元，工程类政府采购较上年减少146.6万元，主要是学校维修改造项减少。

     二、2022年度“三公”经费及增减变化情况

  2022年本单位“三公”经费年初预算安排 0万元，比上年增（减）0 万元，同比增（减）0 %，主要原因是：本单位无三公经费预算。其中：
     因公出国（境）费 0万元，比上年增（减）0万元，同比增（减） 0 %，主要原因是：无因公出国（境）费。
     公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，同比增（减）0%，主要原因是：无公务接待费。
     公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比增加0%，主要原因是：无公务用车运行维护费。
      公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比增（减）0%，主要原因是：无公务用车购置费。

第三部分  曾都区淅河镇中心学校2022年部门预算表

  一、收支预算总表、

    二、收入总表

          三、支出总表

              四、财政拨款收支总表

            五、一般公共预算支出表

         六、一般公共预算基本支出表、

       七、一般公共预算“三公”经费支出表

      2022年度本部门无一般公共预算“三公”经费支出

八、政府性基金预算支出表

           2022年度本部门无政府基金预算支出

  九、项目支出表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：（1）长期目标为：落实国家各项教育方针政策，办人民满意的学校；（2）年度目标为：合理使用各项经费，保学校运转，提高教育教学质量。

2、长期目标

产出指标：质量指标，经费达达 100%。

效益指标：（1）学校安全事故发生率为零；（2）贫困学生辍学率为零；（3）办学水平不断提升。

满意度指标：服务对象满意度指标，师生员工满意度90%以上。

年度目标：合理开支各项经费，保学校正常运转，提高教学教学质量。

产出指标：（1）质量指标，经费保障率达 100%；（2)数量指标，教研活动、教师培训次数 130 次以上。

效益指标：（1）压缩不必要的经费开支 10%以上；（2）义务教育阶段学生辍学率为零。（3）学校校容校貌明显改善。

满意度指标：服务对象满意度指标，师生员工满意度达 90%以上。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“2022 年度预算项目”主要内容是：2022 年预算安排项目支出384.94 万元，其中安保人员工资 151.5 万元，校舍维修40 万元，教育扶贫地方配套30.2万元，普惠性民办幼儿园学前教育公用经费159.35万元，督导经费3.89 万元。

2、项目绩效总目标是：服务师生，提升学校办学水平。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：质量指标，项目验收合格率达 100%。

效益指标：经济效益指标，让全区学生受益。

满意度指标：服务对象满意度指标，师生员工满意度 90%以上。

  第五部分  名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

8.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。