各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2020年度财政预算执行情况和2021年度财政预算安排（草案），请各位代表予以审议。

　　一、2020年度预算执行情况

    2020年是极不平凡的一年。在镇党委的坚强领导下，在镇人大的依法监督支持下，全镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以高质量发展为导向，以稳中求进为总基调，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，积极应对并认真落实新冠肺炎疫情影响及防控措施，全力助推企业复工复产，全面落实减税降费政策，狠抓增收节支、开源节流，本着“量入为出、量力而行、保证重点，”的预算原则，重点保障民生需求，为保障全镇发展、稳定大局提供了坚强的财政支撑，全镇财政运行总体平稳。

  （一）财政收入完成情况

    淅河镇2020年度实现财政一般预算收入10978万元，比去年同期下降1.5%。其中：实现税收收入8094万元，比去年同期下降30%。

   （二）财政支出完成情况

    按随高新区管文〔2015〕78号文件精神，高新区对淅河镇体制一定五年不变，其中教育、卫生、民政资金属高新区财政局预算直拨，至2019年五年体制已到期。2020年度因随州市对高新区新体制未定，高新区对淅河镇体制也未定。2020年淅河镇支出总计为9726万元。其中区级4120.31万元，纳入我镇财政预算为5605.69万元，收支平衡，具体分为：

1、一般公共服务支出2587.7万元

2、公共安全支出50万元

3、文化旅游体育与传媒支出31.15万元

4、社会保障和就业支出180万元

5、卫生健康支出306.89万元

6、节能环保支出75万元

7、城乡社区支出318万元

8、农林水支出1781.98万元

9、交通运输支出15万元

10、自然资源海洋气象等支出33.69万元

11、住房保障支出73.65万元

12、其他支出152.63万元。 

    高新区财政局2019年10月拨付淅河镇农村生活垃圾债券资金总计2647.48万元，按合同分三年使用。截止到2021年9月底，四个片区和垃圾处理厂终端垃圾处理费实际使用资金1307.82万元，剩余1339.67万元继续用于淅河镇农村生活垃圾治理。

    二、2021年度预算草案

    2021年我镇财政预算工作的主题思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和中央、省、市经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,坚决落实省、市、区、镇工作部署和要求，用足用好中央支持湖北一揽子政策，推进高质量发展；调整优化支出结构，加强资金统筹，切实保障重点支出；牢固树立过紧日子、苦日子思想，大力压减一般性支出，清理调整项目支出；继续严控“三公”经费；统筹兼顾、兜牢底线，确保“保工资、保运转、保基本民生”预算安排不留缺口；强化零基预算理念，建立能增能减、有保有压的预算分配机制；推进部门预算绩效管理，健全绩效指标体系，价钱高绩效评价结果运用；深化预算管理制度改革，不断健全标准科学、规范透明、约束有力的部门预算管理制度。努力实现淅河镇经济社会全面持续协调发展。现就2021年财政预算收入与支出建议安排如下：

   （一）、全年财政预算收入情况

    全镇财政一般预算收入计划完成3906万元。其中：国税3770万元，财政136万元。

 （二）全年财政预算支出计划

   2021年度高新区下达我镇预算支出指标4666.05万元。其中，体制基数2268.71万元（含淅河镇人员经费、公用经费，以钱养事资金258.5万元），通村公路建设养护、公益性事业建设、美丽乡村建设、淅河道路改造等8个项目资金共计1092.34万元，税收分成1305万元（按照2015年至2019年五年实际税收分成平均数测定）。

   淅河镇体制基数和税收分成共计3573.71万元，支出分解情况如下：

   一般公共服务支出1960.90万元，公共安全支出50万元，文化旅游体育与传媒支出27.79万元，社会保障和就业支出160.95万元，卫生健康支出243.46万元，节能环保支出46万元，城乡社区支出245.49万元，农林水支出643.97万元，自然资源支出53.61万元，住房保障支出100.86万元，预备费40.68万元.

    另外，对结余资金预算安排如下：

    1、区财政局2019年10月拨付淅河镇农村生活垃圾债券资金总计2647.48万元按合同分三年使用。2020年度实际使用763.09万元，剩余资金1884.39万元。其中，列入2021年预算数为1016.35万元。

    2、2016-2020年度退耕还林结余资金104.36万元，调整80万元用于农田水利建设支出，其他资金继续用于森林护林防火支出。

    3、2021年拟对光化、大堰坡片进行村级路灯建设，从结余资金中列支100万元。

    其他专项资金如振兴乡村和美丽乡村建设、精准扶贫、文化体育与传媒、教育卫生、环境保护等支出要根据高新区的部门项目经费安排情况再进行追加调整。

（明细附表）

   （三）当前预算执行情况

    截止到2021年9月底，我镇预算执行情况如下：体制基数1468.39万元，其中行政事业单位人员工资1287.44万元，农村公益性事业“以钱养事”资金180.95万元；税收分成411.06万元，主要用于村干部工资镇级负担部分，镇区基础设施、管网建设及维修、清淤、镇容镇貌整治费用（含牛皮癣整治），文明及卫生城市创建费用，镇区路灯电费及维修，老街社区戒毒中心运转费用，综治、维稳、信访工作经费；农村税费改革转移支付196.39万元，主要用于村干部工资转移支付部分。

    后期，镇级预算资金使用重点在农田水利建设、村级路灯建设、阵地建设、镇区建设、疫情防控常态化等方面。 

 （四）财政预算管理的工作重点、措施
      随着乡镇财政体制的调整、税费改革深入推进以及各项事业建设发展需要，2021年镇财政收支矛盾仍将比较突出，为此必须狠抓经济建设，开源节流，扎扎实实地做好以下几方面工作：

    1、支持经济发展，抓好财源建设。我们要继续加强对农业基础建设的投入，管好用好支农资金，加快产业结构调整步伐，实施科技兴农；充分利用良好的区位优势、交通优势，积极支持工业企业的发展，加大招商引资力度，抓好企业培育，完善基础配套，继续改善投资环境，强化重点项目培植。
    2、支持乡村振兴战略实施。支持乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴。推动巩固脱贫攻坚战成果同乡村振兴有效衔接，保持财政投入力度总体稳定。加强推进农田水利建设，改善农业发展条件。以农村道路、农村垃圾处理、厕所革命、村级路灯建设为重点，加快美丽乡村建设，改善农村人居环境，提升农村公共服务水平。推进农村集体产权制度改革工作进一步完善，将化解村级债务与加强乡村治理、发展集体经济、规范“三资”管理相结合，加强农村基层组织阵地建设。
    3、支持基础设施补短板建设，狠抓环境综合治理。重点加强镇区管网、交通信号标识和镇容镇貌建设，提升基础设施支撑能力。继续落实河长制、灭旱厕工作，常态化开展禁鞭、秸秆禁烧工作。支持改善镇区综合环境从而提高城镇化水平。
    4、支持保障和改善民生。坚持以人民为中心的发展思想，做好新冠病毒疫情防控工作，推进农村老年人互助照料中心运转。通过民生实事，增强群众“幸福感”、“获得感”，促进社会和谐发展。

    5、坚持统筹盘活存量资金，提高资金使用效益。按照各级盘活财政存量资金的要求，严格落实各项政策措施，切实加快预算执行进度，防止资金沉淀。对结转两年及两年以上资金要全部收回财政统筹使用。

    6、坚持依法理财，强化部门主体责任。贯彻落实《预算法》关于“政府的全部收入和支出都应当纳入预算，经人大会批准的预算，非经法定程序不得调整”的规定，全面落实“各部门（单位）是本部门（单位）的预算编制、执行、公开和预算监督的主体”的责任。按照“先有预算、后有支出”的要求，强化预算编制的严肃性和预算执行的约束力。

    7、坚持推进预算绩效管理，构建绩效管理体系。推进绩效管理与预算管理紧密结合，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理机制，增强绩效管理理念。对专项资金实施全程监控评估制度，扩大重点绩效评价范围；进一步细化预算绩效目标，增强绩效评价指标的科学性和合理性，积极开展部门整体支出、财政政策等绩效评价；进一步提高绩效目标编审质量,将绩效目标审核结果与项目立项有机结合。加强绩效评价结果应用,建立健全预算绩效评价结果与预算安排、政策调整等挂钩的激励约束机制。逐步将预算绩效管理覆盖所有财政资金,贯穿预算管理全过程,将评价结果作为以后年度安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，建立健全使用绩效为导向的财政资金配置机制，做到花钱必问效、无效必问责，促进财政资金发挥最大效用。

　　各位代表，2021年淅河镇财政工作任重道远，我们将认真贯彻落实本次会议决议，在淅河镇党委、政府的正确领导下，在高新区财税部门的大力支持下，在淅河镇人大、政协的监督下，与时俱进，真抓实干，攻坚克难，扎实做好2021年预算执行和各项财政工作，为促进我镇经济与社会事业全面发展，争当镇域发展“小老虎”而努力奋斗！

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• 附件：     2021年淅河镇预算项目支出明细表.xlsx

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