淅河镇2019年度财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告

----在淅河镇第十届人民代表大会第六次会议上的报告

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各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算安排（草案），请各位代表予以审议。

一、2019年预算执行情况

（一）财政收入完成情况

淅河镇2019年度实现财政一般预算收入11535万元，比去年同期增长145%。其中：

1、税收收入完成情况。截止2019年12月底实现税收收入11145万元，完成区下达任务的100%，比去年同期增长146%。其中：增值税完成5151万元，比去年同期增长69%；企业所得税完成1781万元，比去年同期增长516%；个人所得税完成310万元，比去年同期增长260%。

2、财政专户管理资金完成非税收入390万元。

（二）财政支出完成情况

按照体制（按随高新区管文〔2015〕78号文件精神，高新区对淅河镇体制一定五年不变，其中教育、卫生、民政资金属高新区财政局预算直拨），纳入我镇财政预算执行情况中2019年本级财政实现支出4978.29万元，为预算的100%。其中：

1、一般公共服务支出1553.21万元；

2、公路桥梁支出487.89万元（通村公路建设养护配套190.99万元，通村公路建设提档升级143.6万元，老孙家湾大桥100万元，2路公交延长线30万元，交通设施23.3万元）；

3、新316国道土地流转费支出115.7万元；

4、“厕所革命”项目建设资金202万元；

5、农林水支出228万元(含农田水利建设及防汛抗旱140万元）；

6、村级支出753.2万元（其中村干部工资667.2万元、村级办公费86万元）；

7、村（社区）党群中心建设支出136万元；

8、以钱养事单位工作经费支出61.96万元；

9、镇、村两级文明创建和综合治理支出116.53万元；

10、落实河长制、精准扶贫、农村集体产权管理制度改革等项目工作经费140万元；

11、镇区卫生市场保洁、垃圾清运和中转支出194.22万元；

12、偿还淅河镇农村税费改革前欠账40万元（本金119万元，经法院判决，化解债务还款40万元）；

13、村级“一事一议”170万元（含省级）；

14、村级路灯及镇区建设200万元（按照进度拨付）；

15、漂水河府河清障费用180万元；

16、解决遗留问题90万元；

17、其他项目支出309.58万元

二、2019年度开展财税工作的主要情况

（一）紧抓发展主线，培植税源增添后劲。

坚持走“工业强镇，农业稳镇，村镇建设活镇，文明和谐立镇”发展之路，继续贯彻落实积极的财政政策，紧紧围绕全年各项目标任务，切实增强责任意识和主动意识，根据财政收入任务，认真分析税收结构，对接国地税征管局，制订财政收入序时入库计划，完善财政收入分析机制，及时掌握入库动态及税收趋势。同时创新工作方法、充分发挥职能作用，全力以赴服务经济，培植税源。

（二）做到统筹兼顾，保障民生促进和谐。

不断优化财政支出结构，始终把服务三农和保障改善民生放在财政工作更加突出的位置，继续加大对“三农”、社会保障等社会事业的支出，千方百计控减一般性支出，有力促进各项社会事业均衡发展。一是积极落实社会保障体系，城乡居民养老保险、医疗保险、城乡低保、五保、大病救助等社会保障范围不断扩大，标准逐年提高，加大对福利院的改造；二是积极向上争取项目资金，大力实施小型水利设施建设和农村公益事业以奖代补项目，积极支持各村（社区）兴改建党员群众服务中心提档升级；三是落实精准扶贫政策，加大精准扶贫资金专项支出，其中2019年区镇两级投入产业扶贫资金1074万元，重点加强发展24个村的农村集体经济项目；四是加大对村镇文明建设的投入，加强综合治理，落实治安防护体系；五是推进美丽乡村建设和“厕所革命”，加大城乡环境整治、洁美家园、污水处理和环境长效化管理机制建设的投入，推进生态文明。

（三）及时完善财政体制，不断提升科学理财水平。

加强财政管理基础工作和制度建设，重点强化零户统管及零余额帐户制度，加强三资监管。建立健全“三重一大”事项的决策机制，凡政府支出项目，均经分管领导审核，党政联席会讨论决定；积极扩大政府采购范围，提高采购资金效益；对涉及民生领域财政资金使用情况，实行就地就近监管，开展监督检查。重点加强工程类项目资金监管，主动参与工程建设招投标和政府采购工作，加强工程类项目完工后的审计，严格按照规定程序履行工作职能。坚持厉行节约，努力降低财政运行成本，合理调整支出结构，为提升财政支付质量提供了有效保障；加强“三公经费”管理，完善对“三公经费”使用情况的监控机制，推行厉行节约，全面压缩“三公经费”；四是坚决按照高新区采购目录规定执行政府公开采购。

三、2020年度预算草案

2020年我镇财政预算工作的主题思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神,坚决落实中央、省、市委、市政府、高新区党工委、管委会及淅河镇党委、政府的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持增收节支、统筹兼顾、合理把握财政收支规模;优化财政支出结构，盘活存量资金资产,厘清政府债务,坚持厉行节约，严格控制“三公”经费，加强财政监督管理，严格控制一般性支出，本着“量力而行、量财办事”的原则，重点保障基本民生支出、重大政策支出和重点建设项目支出，集中财力办大事；进一步增强政府统筹能力，积极发挥财政职能作用，坚持依法理财，推进财政精细化管理，着力提高财政预算绩效管理，建立全面规范、公开透明、标准科学、约束有力的预算管理制度，努力实现淅河镇经济社会全面持续协调发展。现就2020年财政预算收入与支出建议安排如下：

　（一）、全年财政预算收入情况

全镇财政一般预算收入计划完成12693万元。其中：国税12253万元，财政440万元。

（二）、全年财政预算支出计划（详见附表一、二）

2020年度高新区下达我镇预算支出指标5605.69万元。其中体制基数1911.21万元（包含原高新区对淅河镇一定五年不变的基数1553.21万元，公益性服务省级补助资金158万元，落实鄂财农村发[2019]7号文件政策预留100万元，财政局借用财政所人员工资100万元），通村公路建设养护、“访议解”活动、乡改单位养老保险补差等9个项目资金1028.48万元，税收分成2666万元。

淅河镇税收分成2666万元预算支出如下：

1、党建综合等9项计596.67万元；

2、农田水得建设、村级路灯建设等13项镇级项目计1278.16万元；

3、新冠病毒疫情防控经费、公安派出所专项经费等14项镇级项目工作经费计321万元；

4、镇级“以钱养事”单位工作经费8项计45万元；

5、预算内6个单位经费缺口资金283.42万元（2019年12月底工资基数）；

6、不可预见费141.75万元（含镇政府公用经费不足和2020年增资部分）。

另外，对结余项目资金预算安排如下：

1、区财政局2019年10月拨付淅河镇农村生活垃圾债券资金总计2647.4835万元按合同使用资金（分三年使用）。2020年度5个项目使用1000.0573万元，其中农村生活垃圾市场化外包资金4个项目共计使用970.0573万元，垃圾处理厂终端垃圾处理费30万元（因垃圾处理厂终端垃圾处理位置的调整及其他原因增加再进行调整）。

2、高新区2018年4月拨付的第二个垃圾站建设资金115万元因淅河镇垃圾治理整体外包未使用，按《预算法》规定调整至今年使用。

3、2016-2018年度退耕还林结余资金168.9066万元中在2019年度列支林地变更调查、野猪本底调查、松线虫防治、森林防火等四项共计69.355万元，结余资金99.5516万元，继续用于森林护林防火支出。

其他专项资金如精准扶贫、文化体育与传媒、教育卫生、环境保护等支出要根据高新区的部门项目经费安排情况再进行追加调整。

（三）财政预算管理的工作重点、措施
   随着乡镇财政体制的调整、税费改革深入推进以及各项事业建设发展需要，2020年镇财政收支矛盾仍将比较突出，为此必须狠抓经济建设，开源节流，扎扎实实地做好以下几方面工作：

1、支持经济发展，抓好财源建设。我们要继续加强对农业基础建设的投入，管好用好支农资金，加快产业结构调整步伐，实施科技兴农；充分利用良好的区位优势、交通优势，积极支持工业企业的发展，加大招商引资力度，抓好企业培育，完善基础配套，继续改善投资环境，强化重点项目培植。注重环境保护，强化安全意识，提升淅河镇现有经济发展综合实力。支持坚定不移打好三大攻坚战。继续推进精准扶贫工作，落实河长制、灭旱厕工作，常态化开展禁鞭、秸秆禁烧工作。
    2、支持稳步推进实施乡村振兴战略。推进农田水利建设，改善农业发展条件。推进改善农村人居环境，重点推进村级路灯、农村公路、厕所革命、乡村垃圾处理，建设美丽乡村，推进农村集体产权制度改革工作进一步完善，支持发展壮大村级集体经济。
    3、支持基础设施补短板建设，狠抓环境综合治理。重点用于镇区管网建设维修及清淤，以及交通信号标识和镇容镇貌建设，提升基础设施支撑能力，支持改善镇区综合环境从而提高城镇化水平。
    4、支持保障和改善民生。坚持以人民为中心的发展思想，做好新冠病毒疫情防控工作，有序开展复工复产。推进农村老年人互助照料中心运转。通过民生实事，增强群众“幸福感”、“获得感”，促进社会和谐发展。

5、坚持统筹盘活存量资金，提高资金使用效益。按照各级盘活财政存量资金的要求，严格落实各项政策措施，切实加快预算执行进度，防止资金沉淀。对结转两年及两年以上资金要全部收回财政统筹使用。

6、坚持依法理财，强化部门主体责任。贯彻落实《预算法》关于“政府的全部收入和支出都应当纳入预算，经人大会批准的预算，非经法定程序不得调整”的规定，全面落实“各部门（单位）是本部门（单位）的预算编制、执行、公开和预算监督的主体”的责任。按照“先有预算、后有支出”的要求，强化预算编制的严肃性和预算执行的约束力。

7、坚持推进预算绩效管理，构建绩效管理体系。推进绩效管理与预算管理紧密结合，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理机制，增强绩效管理理念。对专项资金实施全程监控评估制度，扩大重点绩效评价范围；进一步细化预算绩效目标，增强绩效评价指标的科学性和合理性，积极开展部门整体支出、财政政策等绩效评价；进一步提高绩效目标编审质量,将绩效目标审核结果与项目立项有机结合。加强绩效评价结果应用,建立健全预算绩效评价结果与预算安排、政策调整等挂钩的激励约束机制。逐步将预算绩效管理覆盖所有财政资金,贯穿预算管理全过程,将评价结果作为以后年度安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，建立健全使用绩效为导向的财政资金配置机制，做到花钱必问效、无效必问责，促进财政资金发挥最大效用。

2020年淅河镇财政工作任重道远、使命光荣，我们要与时俱进，牢固树立新时代财政工作理念，我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜，在淅河镇党委、政府的坚强领导下，在高新区财税部门的大力支持下，在淅河镇人大、政协的监督指导下，与时俱进，扎实工作，努力完成全年财税工作任务，为决胜全面建成小康社会、打好“十三五”收官战，加快建设淅河高质量发展而努力奋斗。

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• 附件：     2020年淅河镇预算项目支出明细表.xlsx