随州市高新区城东退役军人服务中心2023年度决算公开

目    录

第一部分 随州市高新区城东退役军人服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市高新区城东退役军人服务中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 随州市高新区城东退役军人服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随州市高新区城东退役军人服务中心概况

一、部门主要职责

一是做好辖区退役军人事务工作，包括退出现役军人行政关系、组织关系、供给关系转接、档案移交、转业安置，协助做好退役军人党员教育管理工作；二是按照“五有”“三化”的建设要求，健全“五有”保障体系建设，全面落实辖区退役军人服务机构场地建设、人员配备、经费保障工作。三是做好辖区退役军人来访接待、来信办理和上级领导、部门交办的信访事项，以及心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务和退役军人舆情的收集、引导等工作；四是做好辖区军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作，以及按照打造双拥模范城标准营造辖区军民共建的双拥氛围；五是开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析，及优抚对象抚恤资金发放等工作；六是负责为退役军人提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台；七是完成本级行政主管部门和管委会交办的其他事务性工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市高新区城东退役军人服务中心部门决算由实行独立核算的随州市高新区城东退役军人服务中心本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入随州市高新区城东退役军人服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.随州市高新区城东退役军人服务中心本级

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

  
   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  
   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

               我部门（单位）无此项内容，本表无数据

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

              我部门（单位）无此项内容，本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

          我部门（单位）无此项内容，本表无数据

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1136.93万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1136.93万元，增长100 %，主要原因是2023年度开始纳入部门决算，2022年度未纳入部门决算。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

   2023年度收入合计1136.93万元，与2022年度相比，收入合计增加1136.93万元，增长100 %，主要原因是2023年度开始纳入部门决算，2022年度未纳入部门决算。其中：财政拨款收入991.2万元，占本年收入87 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 145.73万元，占本年收入 13 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1136.93万元，与2022年度相比，支出合计增加1136.93万元，增长100 %，主要原因是2023年度开始纳入部门决算，2022年度未纳入部门决算。其中：基本支出32.43万元，占本年支出 3 %；项目支出 1104.51万元，占本年支出97 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为991.2万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加991.2万元，增长100 %，主要原因是2023年度开始纳入部门决算，2022年度未纳入部门决算。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入   991.2万元，比2022年度决算数增加991.2万元。增加100 %，主要原因是2023年度开始纳入部门决算，2022年度未纳入部门决算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出991.2万元，占本年支出合计的87%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加991.2万元，增长100 %。主要原因是2023年度开始纳入部门决算，2022年度未纳入部门决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出991.2万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出984.36万元，占99.3%。主要用于各类优抚对象抚恤补助发放及单位职工缴纳养老保险、职业年金等。

2.卫生健康支出支出1.22万元，占0.1%。主要用于缴纳医疗保险等。

3.住房保障出支出5.63万元，占0.6%。主要用于缴纳住房公积金等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出32.43万元，其中：

人员经费28.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费4.2万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年持平,决算数等于全年预算数的主要原因：本单位无“三公”经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年持平,决算数等于全年预算数的主要原因：本单位无“三公”经费预算。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费预算。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费预算。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是本单位无“三公”经费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2023年度无机关运行经费支出

十一、政府采购支出说明

2023年度无政府采购支出

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金167.38万元，占一般公共预算项目支出总额的17.46％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为198万元，执行数为167.38万元，完成预算85％。主要产出和效益：一是退役军人及其优抚对象获得幸福感荣誉感有所提升；二是退役军人及其优抚对象生活状况得到有效改善；三是优抚对象抚恤、医疗、救助、慰问等工作有效开展。发现的问题及原因：一是需要进一步加强对退役军人及其优抚对象关怀力度；二是需要进一步提高项目资金利用率。下一步改进措施：一是加强对退役军人及其优抚对象关怀力度，提高服务对象满意度；二是积极对接上级有关部门，持续开发退役军人优待优惠项目，让优待政策更好的惠及所有退役军人及其优抚对象。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况，应进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、使结果与预算安排相结合。

    十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位本年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词

第六部分、附件

    一、2023年度随州市高新区城东退役军人服务中心整体绩效评价报告

   二、2023年度随州市高新区城东退役军人服务中心项目绩效评价报告